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现行受控文件清单(质量管理体系文件) 第 页 共 页 记录编号：JL-7.5-01/01 序号 文件编号 名称 版本 使用部门 管理部门 1 BBTNL-SC-2018 《质量手册》 A/0 各相关部门 综合办公室 2 BBTNL-CX-01 组织环境理解和分析 管理程序 A/0 各相关部门 综合办公室 3 BBTNL-CX-02 风险和机遇管理程序 A/0 各相关部门 综合办公室 4 BBTNL-CX-03 人力资源管理程序 A/0 各相关部门 综合办公室 5 BBTNL-CX-04 生产设备管理程序 A/0 各相关部门 生产技术部 6 BBTNL-CX-05 知识管理程序 A/0 各相关部门 综合办公室 7 BBTNL-CX-06 成文信息管理程序 A/0 各相关部门 综合办公室 8 BBTNL-CX-07 质量信息管理程序 A/0 各相关部门 质量部 9 BBTNL-CX-08 合同评审控制程序 A/0 各相关部门 市场部 10 BBTNL-CX-09 采购和外部供方评定控制 程序 A/0 各相关部门 市场部 11 BBTNL-CX-10 生产过程控制程序 A/0 各相关部门 生产技术部 12 BBTNL-CX-11 产品监视测量控制程序 A/0 各相关部门 质量部 13 BBTNL-CX-12 不合格输出控制程序 A/0 各相关部门 质量部 14 BBTNL-CX-13 顾客满意度测评程序 A/0 各相关部门 市场部 15 BBTNL-CX-14 内部审核控制程序 A/0 各相关部门 综合办公室 16 BBTNL-CX-15 管理评审控制程序 A/0 各相关部门 综合办公室 17 BBTNL-CX-16 改进控制程序 A/0 各相关部门 综合办公室 18 BBTNL-GL-01 岗位职责及任职要求 A/0 各相关部门 综合办公室 19 BBTNL-GL-02 安全文明生产规定 A/0 各相关部门 生产技术部 20 BBTNL-GL-03 库房管理制度 A/0 各相关部门 生产技术部 21 BBTNL-GL-04 计量器具使用管理规定 A/0 各相关部门 质量部 22 BBTNL-GL-05 检验印章管理办法 A/0 各相关部门 质量部 23 BBTNL-GL-06 进货检验规范 A/0 各相关部门 质量部 24 BBTNL-GL-07 质量诚信管理制度 A/0 各相关部门 质量部、市场 部 25 BBTNL-GL-08 定期征求顾客意见管理制 度 A/0 各相关部门 市场部 26 BBTNL-GL-09 过程风险管理办法 A/0 各相关部门 综合办公室 27 BBTNL-GL-10 部门质量目标及考核办法 A/0 各相关部门 综合办公室 28 BBTNL-GL-11 技术状态管理办法 A/0 各相关部门 生产技术部 29 BBTNL-GL-12 生产车间管理制度 A/0 各相关部门 生产技术部 30 BBTNL-GL-13 生产计划管理制度 A/0 各相关部门 生产技术部 31 BBTNL-GL-14 设备维护保养制度 A/0 各相关部门 生产技术部 32 BBTNL-GL-15 监测评价管理制度 A/0 各相关部门 质量部、综合 办公室 33 BBTNL-GL-16 工作转移管理制度 A/0 各相关部门 质量部、市场 部 34 BBTNL-GL-17 仿冒件控制管理规定 A/0 各相关部门 质量部、市场 部 编制/日期： /2018-03-20 批准/日期： /2018-03-20 现行受控文件清单(技术文件) 第 第 页共 页 序号 文件编号(图号) 名称 版本 使用部门 管理部门 1 2 3 4 5 6 编制/日期： 批准/日期： 文件发放记录 记录编号：JL-7.5-02 序号 文件编号 文件名称 发放编号 领用部门 领用人/日期 1 Q/MD-SC-2018 《质量手册》 001 总经理 2 Q/MD-CX-2018 《程序文件》 001 总经理 3 Q/MD-GL-2018 《管理制度》 001 总经理 4 Q/MD-SC-2018 《质量手册》 002 质量部 5 Q/MD-CX-2018 《程序文件》 002 质量部 6 Q/MD-GL-2018 《管理制度》 002 质量部 7 Q/MD-SC-2018 《质量手册》 003 综合办公室 8 Q/MD-CX-2018 《程序文件》 003 综合办公室 9 Q/MD-GL-2018 《管理制度》 003 综合办公室 10 Q/MD-SC-2018 《质量手册》 004 生产技术部 11 Q/MD-CX-2018 《程序文件》 004