电梯生产单位电梯质量安全日管控、周排查、月调度制度范本.docx

第 1 页 共 2 4 页 电梯生产单位电梯质量安全日管控、周排查、月 调度制度范本 依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制 编 制 审 核 确认 生效日期 XX 电梯有限公司 第 2 页 共 2 4 页 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 第 3 页 共 2 4 页 电梯生产单位电梯质量安全日管控、周排 查、月调度制度 1目的 为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强电梯质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和 国特种设备安全法》,《特种设备质量监督与安全监察规定》及其 实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 等法律法规及部门规章，制定本管理制度。 2 范 围 适用于XXXX公司及其下属所有子公司(含分公司)。 3职责 3.1、质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度 文件的编制、修改及更新。 3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按 照程序及时上报电梯质量安全总监或者企业主要负责人。 3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 第 4 页 共 2 4 页 题，确保公司电梯质量安全。 4电梯质量安全日管控、周排查、月调度工作制度 公司基于电梯质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全主体责任风险 管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 4.1、电梯安全日管控制度 4.1、电梯安全日管控制度 4.1.1 日管控人员 根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由电梯质量安全员负 责日管控具体工作的落实。 4.1.2 日管控频率 正常生产期间每日根据公司《落实电梯质量安全主体责任风险管 控清单》进行检查。 4.1.3 日管控内容 日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件(厂区、 车间、设施、设备等)(★)、进货查验(★)、生产过程控制(★)、 委托生产情况、产品检验(★)、贮存及交付控制(★)、不合格产 品管理和产品召回(★)、标签和说明书(★)、质量安全自查、从 业人员管理(★)、信息记录和追溯(★)、电梯质量安全事故处置、 第 5 页 共 2 4 页 前次检查发现问题整改情况(★),具体参照《落实电梯质量安全主 体责任风险管控清单》,其中“(★)”标记项目为重点检查内容。 4.1.4 日管控工作流程 正常生产期间，电梯质量安全员每日根据公司《落实电梯质 量安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可 能存在的电梯质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日电梯 质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现 问题的，也应当予以记录。 对于日管控检查中发现的电梯质量安全风险隐患问题，明确 责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现 场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改 期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。 对于《每日电梯质量安全检查记录》,每天工作结束前或次 日上班后及时交付电梯质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通 过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在 电梯质量安全风险隐患，可能对电梯质量安全造成不良影响(管控清 单中的*项目),除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外， 应立即上报电梯质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判电梯质 量安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低电梯质量安全风险， 第 6 页 共 2 4 页 确保企业的电梯质量安全。 4.2、电梯质量安全周排查制度 4.2、电梯质量安全周排查制度 4.2.1 周排查人员 根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由电梯质量安全总监 负责(子公司可以由电梯质量安全员负责)周排查具体工作落实。 4.2.2 周排查频率 正常生产期间电梯质量安全总监或者电梯质量安全员每周至少根 据公司《落实电梯质量安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐 患排查。 4.2.3 周排查内容 检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件(厂区、车间、 设施、设备等)、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检 验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、 电梯质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、电梯质量安全 事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实电梯质量安 全主体责任风险管控清单》,全面排查生产加工各环节可能存在的电 梯质量安全风险隐患。 4.2.4 周排查工作流程 第 7 页 共 2 4 页