岗位廉洁风险防控自查表.docxVIP

昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表 单位： 姓 名 岗 位 主要职责 工作事项  工作环节（节点）  潜在岗位风险 你认为防控措施 （工作流程） （问题与隐患描述） 已实施的针对性措施 建设性意见和建议 填表人： 日期： 注：1、本表一式两份，一份存档一份自留 2、填写时一岗一表，如有需要，另附页 填表说明 1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务 2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素；岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素； 外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素 4、针对廉洁风险，提出自我防控措施 5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。 6、结合自身工作实际从办公用品采购（工机具）、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写