内部审核检查表填写.docxVIP

部门 领 导 层 审核员 张玉刚 审核日期 条 款 备 检查内容 审 核 记 录 号 注 自月运行 QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实 公司质量管理体 施 QMS。建立七个部门，部门职责及人员分工均明 系运行状况? 外包过程的识别、控制 本公司QMS 文件分级及公司受控文件目录。 确，按计划实施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。 目前本公司：无外包过程。 二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》20 种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。 质量手册的适宜 手册由公司总经理批准发布（），经过评审和体系运 4.2.1 4.2.2 性评审 是否有删减内容， 是否适宜？ 形成文件的程序 行情况来看，手册基本适宜。对删减 有多少？ 是否适 共 17 个，包括了标准要求的 4.2.3 宜。 领导层是否对建 立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺? 领导层是否在组 手册 17 页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS 做了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标，包括管理评审，提供资源等方式。 织内传达了满足顾 查 2008 年 3 月贯标培训记录，向公司全体人员传达 客和法律法规要求 了满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。 的重要性? 领导层如何贯彻以顾客为关注焦点的指导思想? 如何确保顾客的要求得到确定和满足? “顾客为关注焦点”的指导思想深入人心，通过运行QMS 和宣贯，使全体员工理解更加深刻。 将顾客的要求转化为具体的产品要求，提供合格的产品和优质的服务。 “以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续 请领导层解释质 改进为主题，提高企业整体效益。”，以八项基本原 量方针的含义? 则为基础，持续改进公司的产品质量和体系，最终达到顾客满意。 方针是否得到沟 的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告， 通和评审，如何进 与员工交流，公司的质量方针得到理解，计划于 行沟通和评审? 08.05.09 管理评审时对方针进行评审。 “出公司产品合格率100%原材料入库合格率：100% 1 公司总质量目标 顾客满意率 96﹪” 与标准要求适宜，符合公司现状。 5.4.1 目标分解到相关 《各部门质量目标及考核方法》显示，已将公司总职能部门和层次， 质量目标进行了分解，生产部 3 项，办公室 4 项， 目标能否测量? 质检部 5 项，贸易部 3 项，均可测量。 目前目标已实现 查验，期间分目标基本完成，有考核数据和目标完 到什么程度? 成情况说明。 5.4.2 领导层在建立体系时做了什么总体策划? 策划的结果能否满足的要求? 在体系变更的策划和实施时，如何保持体系的完整性? 策划建立了 QMS 文件，批准发布公司质量方针和质量目标，建立了质量手册和 17 个程序文件。满足了QMS 的总要求。 目前，体系基本适宜，无变更。 5.5.1 1 公司组织机构的设置和各级人员职责划分是否做了正式规定? 手册P17-20 对公司组织机构和部门职能岗位，人员职责进行了明确规定，主要岗位：质检员、仓库、操作工等质量职责划分明确。 5.5.2 5.5.3 1 管理者代表职责 手册 P3 03 章节，对管理者代表的任命和职责、权 与权限是否明确? 限有明确规定。管理者代表，职责、权限共四条。 1 内部沟通方式，内 主要通过会议、培训、公告栏、通知、报表等方式 部沟通渠道畅通? 管理评审的目的？ 管理评审的总体策划与实施？ 实施内部沟通。 持续改进公司QMS 的适宜性、充分性和有效性。 “2008 年管理评审计划”策划将于 08.05.09 日实施，由总经理主持，输入信息的要求均有书面规定， 由各部门上报书面材料。 公司目前固定人员 60 人，主要设备有橡胶塑料加压式 公司目前的资源 捏炼机、开放式炼胶机、平板硫化机 等，车间使用面积 配置情况 资源配置能否满足顾客的要求？ 约 2000 ㎡，人员均为技术和操作工人，原材料采用顾客指定。 从产品实现状况来看，目前资源配备满足要求，但长远来看，应增加技术和品质人员的力量，确保产品的能力。 1 对监测、分析和改 进过程是如何策划 策划建立了 8.2.1 的？ 8.5.1  1 体系应如何进行持续改进? 通过公司的方针宣传，目标考核，内部审核、管理评审、数据分析、纠正和预防措施等方式，持续改进QMS。 2 公司目前有哪些 公司计划 2008 年 12 月完成技术和品质人员的招聘 改进的项目。 计划，计划在 08 年 11 月开发新的产品项目一个. 部门 生产部（生产车间） 审核员 田玉梅 审核日期 08.04.2 2 条款 检查内容 审核记录 备注号 部门文件有：生产管理制度