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制程异常处理流程71638 制程异常处理流程 一、操作流程: 提报?确认?分析?纠正?纠正/预防措施?回复?记录传达?实施? 跟踪确认 二、程序要求: 提报〔IPQC发出制程异常联络通〕 1.制程检测发现有致命缺陷时. 2.制程检测不良率经统计超出制程不良率管制目标. 3.点检设备或仪器异常影响产品品质. 确认 1.QE接到通知单进行现场确认. 2.必要时可通知责任单位负责人共同进行确认，如需停线需反馈管理者代表或主管副总批准. 3.确认不良涉及的在线数、在库数、及交付客户处数量. 4.对涉及在线品、在库品予以隔离，交付客户处产品及时通知客户隔离. 分析 1.产生不良的原因-〔人、机、料、法、环〕4M1E,24H内完成. 2.责任单位分析必要时召集相关部门参与共同研讨. 纠正 1.客户处涉及产品的处置. 2.公司涉及产品的处置-〔在库品,半成品,在线成品〕. 纠正措施预防措施 1.针对产生的原因之对策. 2.针对流出的原因之对策-〔24H内完成〕. 3.类似产品之对策. 4.类似问题之对策-〔水平展开〕. 回覆 1.成文回覆提报部门. 2.证明资料的随附. 3.特殊项目需试验确认时可与责任单位协商回复时间. 记录传达 1.相关内容归档. 2.相关内容进入公司内部网. 3.登录《产品履历表》. 4.登录《制程异常处理跟踪记录表》.