杭州钱潮商品混凝土公司 —信息沟通和数据分析控制程序.docVIP

发布： 20年1月25日 实施： 20年2月1日 杭州钱潮商品混凝土有限公司 文件编号 Q/QHT 02.06-20xx 信息沟通、数据分析控制程序 版 本 A 状 态 0 页 码 第1页 共3页 1 目的 及时、准确的收集、传递、分析及反馈有关信息和数据，作好信息、数据的管理，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 适用范围 适用于公司内部信息的沟通与处理、外部信息交流、测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。 3 职责 3.2 营销公司负责顾客满意度调查结果的统计分析。 3.3 化验室负责原材料、半成品、产品的检测数据的统计分析。 3.4 各部门负责各自相关数据收集、传递、交流。 4、工作程序 3.1 质量处负责质量技术监督局、质检机构、认证机构等监测、检查结果或反馈信息及体系运行中相关信息的收与处理。 3.2 营销公司负责顾客相关信息的收集与处理。 3.3 供应处负责供方相关信息的收集与处理； 3.4 化验室负责原材料、半成品、产品的检测数据的收集与处理。 3.5 各部门负责各自相关数据的收集、传递与交流。 3.6 公司办公室负责文本信息的收集、传递与处理。 4 工作程序 4.1 信息、数据的分类 4.1.1外部信息、数据包括： 质量技术监督局、质检机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息、数据； 政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等； 相关方（顾客、供方、媒体等）反馈的信息及其投诉等； 其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理等方面的信息； 4.1.2 内部信息、数据包括： 正常信息、数据：如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等； （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等； 杭州钱潮商品混凝土有限公司 文件编号 Q/QHT 02.06-2002 信息沟通、数据分析控制程序 版 本 A 状 态 0 页 码 第2页 共3页 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； 生产经营、运行信息、数据； 其它信息。 4.2 信息、数据的收集、分析、处理与沟通工具 信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 4.2.1 外部信息数据的收集与处理 4.2.1.1 管理者代表负责质量技术监督局、质检机构、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由管理者代表传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。 4.2.1.2 政策法规标准类的资料信息由办公室、试验室等部门负责收集，按《文件控制程序》进行控制。 4.2.1.3 经营科负责与原材料、运输公司等供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响。负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；公司各相关科室负责与上级主管部门、媒体等进行沟通，了解相关的信息。上述相关方反馈的信息，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给管理者代表组织处理。对来自上述相关方投诉的处理按《改进控制程序》执行。 4.2.1.4 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在一周内以《信息联络处理单》反馈到管理者代表，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2 内部信息的收集与处理 4.2.2.1 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；管理者代表按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 4.2.2.2 （潜在）不符合信息的处理按《改进控制程序》执行。 4.2.2.3 紧急信息（如出现重大质量事故时）由以发现部门迅速传递给管理者代表，可采用电话、传真等方式紧急沟通，由管理者代表指定部门处理。 4.2.2.4 生产运行中的各类记录按公司《记录传递、报送要求》进行。 4.2.2.5 对体系运行过程中各类记录的控制，按《质量记录控制程序》执行。 4.2.3 文本文件的收集、传递由公司办公室进行控制，相关部门实施。 4.3 数据的收集、分析与处理 杭州钱潮商品混凝土有限公司 文件编号 Q/QHT 02.06-2002 信息沟通、数据分析控制程序 版 本 A 状 态 0 页 码 第3页 共3页 4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： 顾客满意和(或)不满意程度； 产品满足顾客需求的符合性； 过程、产品的特性及发展趋势； 供方的信息等。 4.3.2 经营科负责顾客满意度调查结果的统计分析，提出纠正预防和改进的处理意见。 4.3.