客供品管理作业程序.doc

有限公司 文件类别 作业程序书 文件编号 GX-QP-007 文件名称 客供品管理作业程序 版本版次 A/0 页 次 PAGE 3/4 文件名称： 客供品管理作业程序 文件编号： GX-QP-007 制订部门： 业务部 制订日期： 2018-07-01 文 件 制 修 订 记 录 NO 发行日期 修订申请书编号 制修订内容 修订页次 版本 01 2018/7/1 新发行 A/0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准 审 核 制 订 发 行 章 注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用。 目的： 为了规范客户提供产品的品质验证﹑储存及维护作业,特制定本程序。 2．范围： 本公司所有客户提供的产品。 3．权责: 客供品类别 接 收 验 证 保 管 使 用 异常联络 物 料 仓库 IQC 仓库 生产部/工程部 业务部 设 备 仓库 工程部 仓库 相关部门 业务部 模/治/工具 仓库 工程部 仓库 相关部门 业务部 仪 器 仓库 品质部 仓库 相关部门 业务部 4．定义:无。 5.管理内容: 5.1客供品管理流程图见附件一。 5.2客供品的接收. 5.2.1文件、技术资料类客供品由业务部接收，登录〖客供品一览表〗转交工程部签收。 5.2.2原物料类客供品由仓库依照【产品防护管理作业程序】接收； 5.2.3设备仪器、模治工具类客供品由仓库接收。 5.3客供品的检验 5.3.1原物料类客供品由品质部IQC依【进料检验管理作业程序】进行检验，合格后交仓库入库，不合格则标识待裁，并按照【不合格品管理作业程序】规定,开立〖品质异常通知单〗知会业务部联络客户，按照客户意见予以处理。 5.3.2仪器由品质部依照【量测仪器管理作业程序】进行校验验证。不合格者开立〖内部联络单〗知会业务部联络客户,依客户意见进行处理。 5.3.3设备、模治工具类客供品由工程部依照【制程设备管理作业程序】之规定进行验证。不合格者开立〖内部联络单〗知会业务部联络客户,依客户意见进行处理。 5.4客供品的保存与使用 5.4.1文件、技术资料类客供品经工程部验证后转文控，依【文件与资料管理作业程序】之外来文件管理方式予以保存、分发使用管理。 5.4.2原物料类客供品依【产品防护管理作业程序】保存、领用； 5.4.3仪器依照【量测仪器管理作业程序】进行校验、登录、使用管理； 5.4.4 设备、模治工具类客供品依照【制程设备管理作业程序】进行使用、维护。 5.4.5 在使用过程中,如有品质本身不良、使用损坏、遗失、数量短少现象发生，发现部门应及 时报告业务部,由业务部与客户协商处理,并依照客户意见予以处置。 5.4.6 对于客户的产品及正在开发的项目和有关产品信息，客户要求保密的资料，在没有得到客 户的许可下不能对外进行传播。 5.5相关品质记录依照【品质记录管理作业程序】予以保存管理。 6.相关文件 6.1【产品防护管理作业程序】 GX-QP-016 6.2【文件与资料管理作业程序】 GX-QP-001 6.3【成品检验管理作业程序】 GX-QP-021 6.4【不合格品管理作业程序】 GX-QP-023 6.5【量测仪器管理作业程序】 GX-QP-026 6.6【制程设备管理作业程序】 GX-QP-015 6.7【品质记录管理作业程序】 GX-QP-002 7.使用表单 7.1〖品质异常通知单〗 GX-QF-014 7.2〖客供品一览表〗 GX-QF-008 7.3〖内部联络单〗 GX-QF-030 8.附件 8.1客供品管理流程图 流 程 图 权责单位 使用表单 客供品接收 客供品接收 保 存 检验/验证 使 用 确认 报告/联络 NG NG OK OK NG NG 业务部 仓库 工程部 IQC 品质部 文管中心 仓库 相关部门 相关部门 〖客供品一览表〗 〖品质异常通知单〗 〖内部联络单〗 附件一：客供品管理流程图