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安全风险分级管控清单 风险点 (厂房) 作业步骤 （场所/设施/部位） 危险源/检查标准 事故类型 风险等级 管控措施 管控责任人 管控层级 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理控制 培训教育 个体防护 应急处置 公司 车间 班组 岗位 1 作业活动 厂区道路 1 进出厂区 1.车辆较多，人员行走时不走人行道可能会被车辆撞伤；2.出口处道路上经常停放外来人员车辆，员工下班时视线受阻可能发生交通安全事故。 车辆伤害 低风险 岗位职工 √ 1 作业活动 厂区道路 2 厂区内行走 在厂区内不在人行道行 走，可能被外来车辆撞到 车辆伤害 低风险 岗位职工 √ 1 作业活动 制度管理 3 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实 其他伤害 低风险 岗位职工 √ 1 作业活动 制度管理 4 规章制度 1.未按照安全法规及公 司要求及时修订安全规 章制度，导致公司制度存在缺陷；2.未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求。 其他伤害 低风险 岗位职工 √ 1 作业活动 安全投入、安全培训 5 安全生产投入 安全生产投入不到位，导致隐患不能整改 其他伤害 低风险 岗位职工 √ 1 作业活动 安全投入、安全培训 6 安全培训 1.新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度