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谢谢欣赏 内部控制-信息系统更改管理制度1 软件更改管理制度 第一节总则 第一条为规范软件更改与维护管理，提高软件管理水平，优化软件更改与维护管理流程，特拟订本制度。 第二条本制度合用于应用系统已开发或采买完成并正式上 线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变 更工作。 第二节更改流程 第三条系统更改工作可分为下面三类种类：功能完善维护、系统缺陷改正、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维 护；系统缺陷改正指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由 于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了知足业务部门统计报表 数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据办理工作。 第四条系统更改工作以任务形式由需求方（一般为业务部 谢谢欣赏 谢谢欣赏 门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作达成。系统更改过程近似 软件开发，大概可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务查收和程序下 发上线。 第五条因问题办理引发的系统更改办理，详细流程参见《问题办理管理制度》。 第六条需求部门提出系统更改需求，并将更改需求整理成 《系统更改申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统 管理员。 第七条系统管理员负责接受需求并上报给