内部控制信息系统用户管理制度doc.docxVIP

谢谢欣赏 内部控制-信息系统用户管理制度4 信息系统账号管理制度 第一节总则 第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特拟订本制度。 第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其余网络设施）的用户账号。 第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分派、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分派、删除/禁用等的 管理 3、用户账号密码的管理。 第四条系统拥有部门负责成立《岗位权限比较表》（附件一），拟订工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对详细岗位做出详细的权限管理规定。 第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限比较表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。 第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 谢谢欣赏 谢谢欣赏 第二节普通账号管理 第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创立、改正、删除/禁用等申请。 第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限比较表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，保证权限分派的合理性、必要性和 切合职责分工的要求。 第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分派独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一 旦分派好账号，用户不得使用