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采购部管控管理手册 采购机构部门的工作职责： 1.制定并完善采购制度规章和采购相关流程 2.制定并实施采购计划 3.采购成本预算和控制 4.选择并管控管理供应商 5.本机构部门建设工作 （1）根据超市的绩效管控管理制度规章，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进 计划； （2）负责任采购机构部门采购有关人员的职责分工及行政事务处理； （3）协助并参与采购有关人员的岗前培训和在岗培训。 二．超市采购部有关人员的工作职责 采购经理 1 .负责任本机构部门的毛利率和销售额、库存周转预算 2. 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标 3 .发展与供应商的业务关系 4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格 5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实 采购副理 1.协助采购主管开展工作 2.负责任订单发放和送货跟踪 3.负责任采购主管的文书工作 4.供应商前期接待、协议合同和相关资料的整理 行销主管 1 .负责任整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案 2 .负责任DM采购计划的组织和跟进 3 .负责任跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作 4 .负责任促销活 采购主管 1.负责任与本机构部门供应商的谈判与对供应商的管控管理 2.完成本机构部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实 3.负责任本机构部门商品计划表的落实和调整 4.负责任本机构部门商品的促销计划落实 5.负责任本机构部门新商品的引进和滞销商品的汰换 6.负责任市场调查，保证本机构部门商品的市场竞争力 7.定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题 超市采购员 1.尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。 2.熟悉市场了解商品：。 3.商品陈列： 3.1与促销商品配合，进行特别展示。 3.2新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。 3.3对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等 3.4提供季节商品的陈列指南。 3.5从竞争对手那里学习新的商品展示构想。 3.6分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。 3.7与店铺和市场机构部门配合，作好商品的招牌标志 4.订货和补货： 4.1作好销售预算，计划好首单订货数量。 4.2安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。 4.3为商场再订季节性商品提供适当指导。 4.4与Vendor协商确保不会断货 5库存控制： 5.1坚持采购金额预算 5.2对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。 5.3定期跟踪未送货订单，并采取措施。 5.4经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。 采购部操作相关流程 新增商品（新增供货商）： 新建供货商档案管控管理： 供货商报价单 供货商营业、税务、卫生等证件 本合同联系人联系方法方式、公司地址 协议合同谈判： 同类商品的价格比较 各项费用的确定 促销计划及费用的商定 货款支付帐期 扣率及价格确认 供货商价格的约定责任 协议合同签订及审批 要货管控管理： 确认陈列位置 淘汰滞销商品 要货数量 营运主管确认 监督执行 厂商工作、促销计划、补货工作移交营运管控管理 协调关系 供货商货款支付相关流程 根据协议合同帐期制作供货商货款支付申请表。 随供货商货款支付申请表附供货商签字或盖章确认的商品订单或原始送货单。 根据协议合同各项费用的扣除。 查核退换货的情况。 电脑部配合营运部核实进、销、存情况并签字或盖章。 供货商的付帐，首先由采购部根据供货商确认的商品订货单核实。实销实结必须参照电脑部数据及门店盘点数（原则上所有销售数据不得告供货商和他人，数据查询各区域责任人，采购员只能查询自己管控管理范围，不得跨区查询）。 促销计划 采购部根据公司相关要求或供货商的市场需要制作促销计划。 促销计划一式二联，一联交门店经确认交电脑部调价，一联交企划部制作POP广告。 任何促销计划都是有时效的，采购部根据协议合同协议及时调整，并以书面形式通告门店营运部。 现金采购 采购部根据门店要货单就实际情况制作外地采购计划单。 采购部制作要货计划必须与门店沟通，并报主管经理审批通告财务部准备现金。 外采新商品的引进必须根据超市实际情况经2人以上确认以试销控量为准（特殊情况除外）。 任何外采商品的进场都必须跟踪销售情况。 收货相关流程管控管理 一．商品的收货相关流程： 对照送货单核对，商品的名称、条码、价格、规格、数量、质量、生产日期（若当天收的上边的生产日期是第二天或更晚的日期应追究供应商的责任）、保质期是否有问题，若保质期过了商品生产日期一半的，可以拒收。 凡使用贴码的，相关要求商品的名称规格、条码、价格、重新核对，若不相符查证后才可以收货。 检查商品的包装是否完整，有无损坏、变质