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永春县医药公司 2013 年度内审计划 一、 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二、 审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。 三、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则， 以及本公司的质量管理体系文件 。 四、审核组组成：由经理授权的内审组成审核组。 五、审核日程安排：于 2013 年 10 月进行第一次审核，具体日程安排于审核前通知受审 部门。 永春县医药公司质管部 2013 年 1 月 5 日 编制：质管部 批准 ： 日期：2013 年 1 月 5 日 日期： 永春县医药公司内审计划 一 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。 二 审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。 3、审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。 三 审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》 则，以及本公司的质量管理体系文件。 四 审核组组成 ：组长 吴智坚 组员 黄少雄、王志强、颜建清、潘喜庆 五 审核人员分工： 审核质管部人员： 黄少雄、王志强 审核采购组人员： 颜建清、潘喜庆 审核销售组人员： 颜建清、潘喜庆 审核财务部人员： 颜建清、潘喜庆 审核办公室人员： 颜建清、潘喜庆 审核储运组人员： 颜建清、潘喜庆 六 审核日期及日程安排见审核通知： 永春县医药公司质管部 2013 年 03 月 10 日 审核通知 各部室： 经公司内审小组研究决定，定于10 月25 日至10 月26 日对公司各部室进行内部质 量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。 各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 福建省永春县医药公司 2010 年10 月10 日 附：审核日程安排 内审日程安排 10 月25 日 8：30—9 ：30 召开首次会议 9 ：30—11：30 审核质管部 14：00—15：30 审核采购组 15：30—17：00 审核办公室 10 月26 日 9 ：00—11：00 审核销售组 14：00—16：00 审核储运组 16：00—17：00 审核财务部 17：00—17：30 召开末次会议 2013 年度GSP 内审首次会议记要 2013 年10 月25 日8：30—9 ：30 ，我公司在会议室召开了GSP 内审首次会议。公司内审小组吴智坚组长其他审核组成员参加了会 议，质量负责人吴智坚主持了会议，会上吴智坚介绍了审核组成员， 说明了审核目的是通过对公司质量体系运行情况进行检查与评审， 保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质 量；本次内部审核包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量