内审检查表办公室.docx

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2023-09-25 发布于广西
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审查要点可否认识本部门的目标、指标、方案有无成立？部门目标的完成情况怎样审查要点可否认识本部门的目标、指标、方案有无成立？部门目标的完成情况怎样部门负责人可否充分认识自己的职责、权限以及与其他部门或人员的关系？部门职责可否被推行？对各部门和各样人员的职责及权限可否能合时进行交流和协调？质量目标职责和权限 )第页共 ) 第页共页 QER/03-18 被审查部门：管理部标准条款过程负责人：审查员：审查日期：审查情况及结论是，针对本部门重要环境要素成立了相应目标、指标方案，明确了举措、责任人、完成时间等查质量