合同订单评审管理程序(含流程图).doc

XXX（深圳）有限公司 文件名称： 合同订单评审管理程序 生效日期： DATE \@ yyyy-MM-dd 2020-10-15 文件编号： 页数 PAGE \* Arabic 1/5 生效版本： C0 文件制修订记录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次 1 2013-03-01 - 新制订 A0 2 DATE \@ yyyy-MM-dd 2020-10-15 TIME \@ yyyy/M/d 2020/10/15 新版全面升级 C0 核准 审核 制订 1.0目的 通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。 2.0适用范围 适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。 3.0职责 3.1业务部负责组织合同评审： 3.1.1提供合同评审资料； 3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题； 3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户； 3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。 3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见； 3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。 3.2.3负责裁定合同评审结论。 3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。 3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。 4.0定义: A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。 B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。 5.0工作流程 见附件。 6.0说明： 当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。 7.0相关文件： 《客诉管理办法》 《纠正与预防措施控制程序》 8.0相关表单： 《订单/合同》 《订单评审表》 《生产命令单》 《生产计划与排程》 《内部事务联络单》合同订单评审作业流程： 序号 流程图 责任部门/岗位 流程说明 主要文件/表单 客户需求5.1 客户需求 OKNG确定生产通知B类订单A类订单组织评审订单需求记录 OK NG 确定 生产通知 B类订单 A类订单 组织评审 订单 需求记录 业务部 5.1 客户要求的确定 1）业务部对客户订单中的内容进行确定，一般对名称型号、数量、颜色、交期、包装方式、出货方式、付款方式、特殊要求及相关法律法规等内容进行确定。 2）对订单中不明确的由业务部与生产部、工程部、资材进行沟通。 3）与客户就产品要求进行沟通。 《订单/合同》 5.2 业务部 5.2 客户要求包括： a:客户在订单中明确提出的产品要求； B.行业通用要求； c.涉及法律法规要求 《订单/合同》 5.3 业务部 5.3业务部接到客户需求时，包括口头、电话、邮件、传真订单或订单更改信息，做好记录，以备追溯。 5.4 业务部/工程部/生产部/资材部/品管部 5.4评审： 5.4.1对于有特殊要求或是没有量产过的产品（A类订单），业务部接到订单后，将已确认的订单和客户要求填写在《生产命令单》中传递给工程部、生产部、资材部、品管部等部门对生产能力、质量要求、物料采购能力、技术能力实施评审； 5.4.2 若业务员接到无特殊更改的常规订单（B 类订单），由业务员、生产部、采购部进行评估，安排生产。 5.4.3评审要求1个工作日内完成。 《订单评审表》 5.5 业务部/总经理 5.5若评审结果不能满足客户要求，由业务部及时反馈给客户协商解决，必要时请示总经理裁定。 《订单评审表》 5.6 业务部 5.6评审后生产命令单发放至生产部、工程部、资材部、品管部，由物控部将订单转化为《生产计划与排程》交各相关部门，作为生产安排的依据。 《生产命令单》《生产计划与排程》 生产执行5.7 生产执行 资材部/生产部/业务部 5.7 生产执行 资材部，生产部及相关部门依与业务部确认的要求及交货期合理安排采购材料及生产。 异常反馈5.8 异常反馈 生管/业务部 5.8异常反馈 5.8.1生管依据现场跟进结果实际追踪订单合同执行情况，进度延误或合格率不达标时开立内部事务联络单责令相关部门调查、改进(24hrs内完成并回报),必要时反馈业务部由其联络客户协同处理。 5.8.2各部门按订单合同要求完成生产及品质检验合格后,入仓待出货。 《内部事务联络单》 订单的变更5.9 订单的变更 生管/业务部 5.9订单的变更 5.9.1对于合同条款要求的修改，需征求原评审部门和顾客的书面意见。 5.9.2