采购控制程序(程序文件版).docxVIP

〃天地牛jra 鄂尔多斯市乾坤华润煤矿装备有限责任公司 采购控制程序 文件编号:TDHR-ZLTX-CX- 文件编号: TDHR-ZLTX-CX- 分发号: 制:梁卫民核:准: 制: 梁卫民 核: 准: 2022年 2022年1月5日发布 2022年1月15日实施 采购控制程序 版本：A 第0次修改 采购控制程序 .目的 对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。 .合用范E 合用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的 控制。 .职责 营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监 督实施。 物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价 记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采 购。 技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采 购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。 生产部提出采购申请，相关部门参预对供方的评价和选择。 .工作程序 1煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类 考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程 度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、 B、C三类。具体分类详见《煤矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。 4. 2对供方的评价 4. 2.1由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。对A类产品 列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则。 并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修 服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。对B、C类煤 矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。 4. 2.2由物资供应部采集供方的有关资料包括但不仅限于： a）对A类物资向供应商采集经营许可证、生产许可证、产品技 术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合 法证件复印件。 b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质 复印件文件进行查验。 c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。如无法提供 合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。 4. 2.3选择评价合格供方的准则： a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供 方名单。 b）对于长期为本公司供货，质量稳定可靠且在本年度内各种供 货合格率在90%以上，且提供的不合格品未对公司的生产产生不良影 响的，将其评为合格供方。 c）对于其他供方则应根据采集到的各种资料进行选择评价，其 准则是各项合法资料齐全、企业技术水平、生产能力及质量检测能力 能达到本公司要求、以往产品质量稳定、价格合理、供货及时且能满 足本公司需要的可评为合格供方。 d）对于具有惟一供方性质的物资，由采购员采集供方一切合法 资质证明材料，报营销副总经理审核及总经理批准后，供方可直接列 入合格供方名单。 4. 2. 4采集供方资料的方式 a）可以到供方现场调查索取。 b）证件调查，邮寄资料。 c）索取的资料可以是加盖单位公章的复印件。 4. 2. 5对供方评价的方式 物资供应部组织市场营销部、技术质量部、生产部等有 关部门对预选供方进行评价，依据调查结果和供方按本公司要求提供 产品的能力及选择和评价供方的准则，选出合格的供方，列入《合格 供方名单》。物资供应部人员填写《供方评价记录》。 4. 2. 5. 2营销副总经理负责在《合格供方名单》上审核签字并报 公司总经理批准签字后确立我公司的合格供方。 4. 3对合格供方的控制 4. 3.1物资供应部需了解合格供方向我公司各次供货的质量情 况，填写《供方供货质量记录》，对供方进行必要的控制。 技术质量部质检员对供方提供产品的质量进行验证并将 结果报与物资供应部。采购员发现采购不合格时应及时与供方取得联 系处置。 4. 3.3我公司在每年的12月31日前，由物资供应部组织相关 人员对供方进行复审。对于新的供方按本程序4.2中的规定进行评 价。对于本年度合格供方，由物资供应部对其本年度的供货质量业绩 进行复审，所供物资合格率大于等于90%的可列入下一年度《合格供 方名单》，低于90%的应取销其合格供方的资格。 3. 4物资供应部完成供方调查、评价与复审后，将合格供方列 入《合格供方名单》，营销副总经理审核，报总经理批准后正式生效。 3. 5物资供应部应填写并保存供方调查、评价、监控与复审中 的各种记录。 采购信息 4.1生产部根据工作需求填写《物资需用计划》，应清晰地写 明采购物资名称、型号、规格、性能、技术及质量要求、需求日期， 必要时需提供采购物资的图样、产品标准。经主管技术员审核、生产 部副部长及以上领导批准后，报物资供应部。物资供应部根据库存情 况和《物资需用计划》，编制《物资采购计划》并进行采购。 4.2必要时，采购物资应包括对供方产品、程序、过程和设备 的要求、人