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东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：产品防护程序 页次1 页次 1 2 3 4 5 6 7 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订修订修订修订修订修订修订 修订 页次 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 文号：XX-CX-014 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次：1/5 文件页数修订登录表 表单文号：XX-BD-002A 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件“核准”签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：产品防护程序文号：XX-CX-014 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：产品防护程序 文号：XX-CX-014 版本：A 修订：0 发行日期：2007-09-01 页次： PAGE 2/5 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 表单文号：XX-BD-003A 目的： 确保仓库所有材料和产品在作业之中质量、数量得到保护 范围： 库存材料、半成品、成品 权责： 库存管理：仓管员 产品搬运：仓管员和出货员 产品出货：仓管员和出货员 定义： 无 流程无 工作内容： 物料收、发管理 物料接收作业 外购、外包待入库品，供应商应填写或打印「进料验收单」； 接收员查询交期、数量的正确性并登记，仓管员对物品点数签收后，接收员进行收料登帐作业并将「进料验收单」送交 IQC 品管； 点数时，若物品之品名、规格、数量有不符时，应通知采购协同供应商处理； 未检验之物品置放待验区，经品管检验判定并贴上质量标示后，合格品拉至仓库储存，不合格判退或重工品放置不良品区，由采购通知供应商处理； 品管人员检验后及时将「进料验收单」交与接收员入帐； 入库物品仓管员需于库存卡作入库记录。 领料作业 正常性工令生产领料，由制造部门领料员依《发料单》或外包人员依《外发加工单》在仓库领取，非正常性领料，一律由领料单位开立《超领单》，由副总签核后在仓库领料，所有领料仓库要做到先进先出； 未建入 BOM 之辅材类，领料作业视同非正常性领料；需开立「超领单」，由副总签核. 物料领出后，领料人和仓管员均需于「发料单」或「外发加工单」签认，仓管员及时把单据第一联交与接收员，仓储联留下作手帐； 接收员依「发料单」或「外发加工单」作扣帐作业。 退料作业 制造单位工令结案剩余原料次料，由制造领料员开立「退料单」交部门主管核准后退料作业； 对生产过程中发现的材损物料，由制造领料员开立「报废单」，交品管人员确认， 副总审核，总经理核准后进行报废作业。 成品/半成品之收发管理 成品/半成品接收作业 成、半品入库，制造部门需填写「成/半成品入库单」，将成/半成品放于仓库待验区； 成/半成品经品管人员检验确认为合格品后方可入库； 入库前仓管员需检查有无标示和品管人员盖章并核对数量，无误后签单入库； 仓管员需在库存卡上作入库记录，单据第一联交与接收员作入帐作业。 成品出、退货作业 仓管员根据客户交货排程检查出货产品库存状况； 出货前，仓管员依据出货排程开立《送货清单》 依《送货清单》之数量、料号备料； 仓库员按照物品所出货客户和运输工具的空间合理地安排装车； 出货客户后，出货员需签回出货单据； 签回之单据，仓管员需核对出货单据是否完整签回并交生管核对； 《送货清单》第一联交与扣帐人员扣计算机帐，仓管员在「库存卡」上作出库记录； 对客户成品退货依本厂「不合格品管制程序」规定办理。 储存管理 各物料、半成品、成品之储存区域，应有效规划并予以标示，同时产品也需有识别标示； 所有库存物品均需建立库存卡，以便掌握物品进出及库存状况； 各物品储存区须注意物品储存条件，如防潮、防日晒雨淋、限高﹝2.0 M 内﹞,油漆 /油墨在室温下储存等； 物品盘点，每月会计部门会对部份库存物品进行盘查，年底由会计部门主导对库存物品进行一次盘点，维护料帐的一致性； 储存期限管制：未开封油墨在室温下储存期限为一年(以购买日期为准), 已开封油墨在室温下储存期限为半年(以开封或调制日期为准) , 油漆室温下储存期限为半年(以标签日期为准), 所有超出安全库存期限之库存物品，仓库每月以联络单方式提报品管进行检验，鉴定物品质量是否变异﹝库存安全期限见附件一﹞； 仓库应遵循工业安全规章，做好防火防盗工作。 退回品处理 对制程上发现的不良品，属供应商责任，由采购员与供应商协商处理； 所有经品管