产品交付管理程序.docxVIP

产品交付管理程序文件版本A/00 产品交付管理程序 文件版 本 A/00 目的 通过对产品交付过程的管理，特别是对交付中断情况的监控，使交付过程中出现的问题得以及时解决。 范围 适用于本公司对入库商品车交付到经销商或用户的过程管理。 术语和定义 现金买断车：所有权为经销商，经销商已支付全款开票买断的车辆。 厂放展车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商展场用以展示销售的车辆。 监控车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商的车辆。 职责 营销部：是本程序的归口管理部门，负责本公司产品交付过程的控制监督工作。 输入、输出及过程指标 输入 输入 输出 过程指标 《商品车提货单》 《商品车提货单》 1） 2）《商 品车发运交接单》《加急申请表》 3） 流程及流程说明 输出 流程说明 流程步骤责任 部门 部门 营销部 接收发运信息 1 2 发运准备 /3 安排 发运自提 系统中 TDS1 营销部订单计划员对在 已确认的提车单不定时对发运调控 员下达发运计划（运输或自提）指令。 营销 部 2.1 营销部发运调控员根据签订的最 新版本的《商用车承运合同》在经财务审中维护里程数及运价，TDS 核后生效。营销部成品库库管员负责核查2.2（包括并配备已入库车辆的相关资料证书、随车工具及配件、合格证、 3C 。随车资料等） 营销 属于用户自提的 3.1 《商品车 部 成品库库管员根据计划订单员自 提货单》、 （自提）《商品车提货单》提指令打 《商品车 印用户凭确认后的交与用户签字确 发运交接 认，到财控部办理查款《商品车提货 单》《加急 单》成品车库管员根据财控部开票手 申请表》 续。开具的提货单办理车辆出库手续 并 负责配合用户提车、验车。 3.2 不属于用户自提的、现金买断车由发 运调控员 3.2.1 系按照接收到的发 运指令在 TDS 成品库库管员进统里指派承运商，《商品车提行仓库确认 作业后打印，发运调控员按照对应发 运货单》作业单号打印《商品车发运 交接《商品车提货单》单》。承运商 接到后安排司《商品车发运交接单》 和机提车，并办妥各项手续（发票、， 临时牌照、保险、整车出门证等）经 营销部成品库办理出库手续并随车 工具及证书、领取合格证、3C 资料 等后按时发车。、厂放展车、监控车、 由发 3.2.2 运调控员按照接收到的 发运指令《商品车打印《商品车提货 单》和并通知承运商接单发发运交接 单》后《交车验车单》承运商接到车。 安排司机提车，并办妥各项手续（临 时牌照、保险、整车出门证，经营销 部成品库办理出库手等）随车工具及 资料证书、3C 续并领取 等后按时发 车。如有需加急送车的，需由经销 3.2.3，经商提交书面申请《加急申 请表》计划订单员签字确认后交发运 调控 员执行。． 责任 流程步骤 流程说明 输出 部门 营销 在途控制4 产品交付5 6 结算 7 部 评价及改进 设备等方式对在途车辆 4.1 营销部使用GPS 不定期对发运车辆的状况进进行实时监控。 行抽查。不可抗力事件不能保 4.2 当发生交 通事故、营销部发运调控员立即将信证正常 交付时，息通报给营销部计划订单员，进行 资源调 剂。营销部严格执行《商品车发运 里程、送 4.3 达时间表》规定的发运里程和《商用车运价 确认表》中规定的运费单价。同时对可能出。 现的额外运费进行监控（如目的地变更） 承运 《商品 商 收车单位 5 送车司机将产品送达目的地 车发运 后，在《商品车发运交接单》上签字盖章确 交接 认并 在 TDS 系统中进行到货确认。 单》 营销/ 部财控 部  承运商每月汇总运费单据经营销部确认 6 由财控部根据承运合同与承后上交财控部， 运商结算。 营销部 营销部发运管理员对承运商的发运过程 7. 根据评价结果对交付过程进行持进行评价， 续改进。 相关文件 7 7.1《不合格品管理程序》 7.2 《商品车仓储管理规定》相关记录及保存期 8 保存地点 保存形式保存期记录编号记录名称序号 页共第页 103． 1 货车提《商品 单》 YX-ZY005-JL-001-00 年 3 营销部 纸质版 2 《商品车发运交接单》 YX-CX004-JL-001-00 3 年 营销部 纸质版 3 请申改送加急/ 表 YX-CX004-JL-002-00 3 年 营销部 纸质版 9 修改履历 序号 序号 修订项目 修订内容 修订日期 签发： 审核： 编制：马超文 1 附件 商品车发运里程、送达时间表 序号 省 到达地点 里程 送达 加急 序号 省 到达地点 里程 送达 加急 份 (KM) 天数 天数 份 (KM) 天数 天数 2-1 广西 藤县 376 1 1 2-177 陕西 陇南 2879 6 5.5 2-2 梧州 369 1 1 2-178 西