出库管理制度及流程图.docxVIP

. . . . 出库管理制度及流程图 第1章总则第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损， 不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 根据《出库通知单》录入U8 系统销售出库单，打印一式三联 财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证 物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。 审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后， 交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。 第10条 备货 出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细 卡”上的存量，按规定的批次备货。 销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。 理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列， 以便迅速找对货位，及时出库。 核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货的核对。 点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。 记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》，方便以后查询。 第11条 理货 核对 出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号进行再次核对，以保证物资出库的准确性。 置唛 为方便收货方的收转，；理货员必须在应发物资的外包装上注明收货方的姓名、地址等。置唛应在物资外包装的两侧，字迹应清楚， 不错不漏；复用旧包装的置唛，必须消除原有标志；如粘贴标签， 必须粘贴牢固，便于领料员的收转。 复核项目 复核出库单据  操作说明 主要审查货物出库凭证有无伪造编造，是 出库复核内容一览表 具体检查项目 凭证有无涂改、过期 凭证中各栏项目填写是否正确、完整等 复核实物 否合乎规定手续，以及各项目填写是否齐全 根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对 凭证中的字迹是否清楚 签字是否正确、真实、齐全 核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格 对配货时取货 检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结 复核账、货结存 的货垛及货架 存数是否相符 情况 上的货物的结 核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、存数进行核对 卡相符 第12条 交接清点 出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司，，办理物流交接手续。 物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数，必须共同点交清楚。 第13条 经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束， 出库管理人员应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，技术准确地反映物资进出、存取的动态。 第4章特别注意事项 第14条 物资出库，必须按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理，不得白条出库。 第15条 物资出库时，必须经复核员复核，根据“出库单”仔细检验机器规格型号、货号、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系，妥善解决。 第16条 验单合格后，应进行销账再出库。 第17条 出库前必须进行出库检验，保证出库机器符合出库要求。第18条 有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相符。 第19条 在下列情况下，出库管理人员可以拒付物资。 白条出库，任何人开的白条都不能视作物资出库凭证。 物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。 出库通知单相