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第 第 PAGE 1 页 共 4 页 产品审核控制程序 目的 对待发运的产品进行审核，用以发现缺陷，了解是否符合图纸、技术文件、规范、标准及其他额定“质量特性”和顾客的要求。 范围 适用于本公司最终产品的审核。 术语和定义 产品审核：是用抽检的方式对经检验合格待移交给客户（内部/外部）的产品进行质量评定。 职责 质量保证部：是本程序的归口部门。负责组织并实施产品审核工作。 技术发展部/生产物流部：负责提供产品图纸、产品标准、 控制计划、技术文件、重大投诉及反馈信息等。 生产车间：负责配合质量保证部产品审核工作的执行。 责任部门：负责产品审核中不合格项的原因分析及整改的实施。 输入、输出及过程指标 输入 输出 产品图纸、产品标准 1）产品审核年度审核 计划 产品技术文件 2）产品审核记录表  过程指标 质量特征值（QKZ） =(１－所有特性缺陷分 数之和／所有特性已加 控制计划 产品设计、更改通知书 产品审核报告 质量问题整改单 计划外产品审核通知 单 6）产品审核检验规范 权的抽样数之和) 流程及流程说明 责任 流程步骤 流程说明 输出部门 质保 1.1 由质保部在每年底制定下一年度的 部/ 1 内/外部产品 生产 物流 审核计划制定 部/ 技术发展 部 2 批准产品 审核计划 质 保 部 / 公 司领导 《产品审核年度审核计划》。 1.2 发生重