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品质环境管理体系 程序文件 文件编号： FH-GP-0 版 本： B 页 数： 共6页 文件名称：供应商控制程序 修 订 履 历 版 次 文件申请单号 更 改 内 容 修订 日期 制定/签名 0/0 B/0 ZL-XD-0043 ZL-XD-0075 新版发行 全面修订 2006.10.26 2016-03-28 受控状态： 本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。 提 示： 请确认文件是否为最新版本 核 准 审 核 制 定 1.0目的 对供应商进行适当管理和控制，确保供应商所供之物料匀能满足我司的品质与交期。 保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力，并在此基础上，不断改善相关因素，确保公司产品品质得到稳定提高。 2.0范围 本程序适用于所有生产用物料、外协加工和提供服务的供应商的管理。 3.0定义 3.1供应商评估小组：是指由相关部门具备一定技术与经验的专业人员组成的团体。 3.2现有供应商评估：指对本公司产品性能影响较大的关键物料或加工服务供应商的评估。 3.3供应商现场考察：指对提供物料的生产厂商的考察。 3.4合格供应商：供应商考察得分比率X≧60以上为合格供应商。 4.0职责 4.1供应商评估小组：负责对新供应商进行考察与评估考核。 4.2采购员：负责供应商资料的收集，参与新供应商考察以及原有供应商的定期考核。 4.3采购经理：负责组织对供应商的考察及复评。 4.4工程部：负责对供应商提供的样品进行承认。 4.5品质部：负责对新供应商的质量管理体系进行全面评估和现有供应商的定期考核。 5.0程序 5.1采购员应主动开发并收集具有合作潜力之供应商相关资料，并填写《供应商调查表》。 5.2采购员向供应商发出询价要求，要求供应商报价。 5.3采购员通知供应商送样品以及物料承认书。 5.4采购员将样品以及物料承认书提供给工程部，工程部依《新物料承认程序》进行样品试样及确认。如样品确认不合格，采购员应将不合格原因告知厂商,要求供应商重新送样，若仍不合格则予以淘汰。 5.5采购员提交《供应商调查表》、报价单、交给采购经理，采购经理依据此相关供应商资料进行综合评估，并参考其以往业绩及行业知名度等评定是否可列为开发或交易对象，并确定是否需要现场考察。 5.6采购员依据初评的结果，如果需要进行现场考察的，与供应商确认具体的考察时间之后，以邮件或书面形式向评估小组成员以及供应商发出供应商考察通知 5.7供应商现场考察内容有:①质量体系:②工程管理； ③现品管理； ④检查管理；⑤设备/计测器管理；⑥仓库管理； ⑦环境管理； ⑧有害物质的管理；⑨客诉管理； ⑩交期管理。 5.8供应商评估小组依据《供应商评鉴表》上的调查项目针对每项进行评分。 5.9考察过程中，如有不符合项，采购员应向供应商发出《供应商改善行动计划表》，要求其回复完成时间。 5.10依据供应商提供的相关改善资料，评估小组针对不符合项重新确认，必要时,评估小组须到现场确认。 5.11供应商评鉴总评分率为X≧60分为合格，并列入《合格供应商清单》中,反之为不合格供应商,当合格供应商在合作过程中出现品质重大问题导致我司重大损失,或是我司要求需改进的方面,通知三次以上仍未改善的厂商,我司可以将其转为不合格供应商. 5.12采购员将对应的《供应商调查表》、《供应商报价单》、《供应商评鉴表》供应商相关资料(营业执照)(税务登记证)整理一起，以供应商名称为索引进行归档。 5.13对于国际知名品牌代理商免评审,提供代理证或许可证书,经采购经理批准后直接列入《合格供应商清单》。 5.14评估时间：对主要供应商每年年底进行一次评估.特殊情况如交货出现重大品质异常的,可以临时组织评估人员到现场评估与指导. 5.15评估的内容包括：①质量体系:②工程管理； ③现品管理； ④检查管理；⑤设备/计测器管理；⑥仓库管理； ⑦环境管理； ⑧ROHS管理；⑨客诉管理； ⑩交期管理。 5.16采购员根据评估结果，将供应商分为四个等级并采取相应的措施： A级(得分比率X: X≧80)（优秀供应商）： 增加供应商的订货量。 B级(得分比率X: 70≦X＜80)（优选供应商）： 在同等条件下，优先采用。 C级(得分比率X: 60≦X＜70)（普通合格供应商）： 要求供应商持续改进。 连续三次评为C级的供应商，将自动转为D级供应商。 D级(得分比率X: X＜60级)（不合格供应商）： 取消其供货资格。 6.0相关文件 6.1《样板制作确认程序》 7.0相关附件、记录表格 7.1《供应商调查表》 7.2《供应商评鉴表》 7.3《合格供应商清单》 7.4《供应商改善行动计划表》