行政管理工作策划（修订22.04.30）.docxVIP

项目 工作要点 工作标准 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 1 文 件 处 理 发文 （上报） .上报文件及重要发文 a.各部门撰写，部门经理审稿 C.分管领导审核 d.总经理签发 e.行政部上报并存档 . 一般性发文 a.发文部门撰写 b.部门经理审稿 C.分管领导审核 d.总经理签发 0.行政部分发并存档 .文件信息的传递无正式行文时，以《内部联 络单》的形式传递，并由相关领导签字确认， 由相关部门存档。 .其它相关规定根据集团《商业管理公司制度》 执行。 .部门间往来文件签收使用《部门发文登记 表》。 .所有发文必须按年度、时间顺序进行 编号。 .所有上报文件必须经总经理签发后上 报。 .对外文件必须经总经理签字同意后由 行政部盖章发文。 .涉及费用的文件，须经分管财务副总及 总经理共同签字后方可上报。 .涉及机密的文件，由总经理亲自督办。 行政部文员 《内部联络单》 《报告》、《请示》、 《工作联系函》、 《通知》、《传真》、 《固定资产验收 单》、《各地报集 团固定资产报废审 批表》、《各地报 集团固定资产购置 审批表》、《合同 会签》、《资金申 清报告》、《资金 审批单》、《文件 分发登记表》 《集团商 业管理公 司制度》 收文 .所有外来文由行政部签收、登记，并填写 《收文登记表》。 .建立电脑索引目录，并根据需要填写《文 件批阅单》，呈送总经理批示。 .行政部根