原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
编制
会签
审核
批准
文件编制和修订情况
序号
制修订时间
修订内容摘要
版本号
制修订人
1.目的
规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。
2.适用范围
本文件适用于公司所有物料及产品。
3.定义
（无）
4.职责和权限
4.1品控部（主职部门）
4.1.1对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；
4.1.2满足可追溯性的要求。
4.2仓库
4.2.1负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；
4.2.2满足可追溯性的要求。
4.3生产部
4.3.1负责对生产线上物料或产品进行正确标识；
4.3.2满足可追溯性的要求。
4.4销售中心
4.4.1负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；
4.4.2负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。
5.工作流程图
（见附件1）
6.工作程序和内容
6.1仓库物料标识卡：
6.2物料检验状态标识：
步骤
行动
负责
1
检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批次号等。若无则予以标识区分；
仓库管理员
2
物料检验状态的标识：
品控部
合格
不合格
在外包装上贴红色“合格”标贴，置于合格品区；（绿底）
合格证
合格证
名称：
型号：
数量：
检验员：
日期：
在外包装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格品区；（红底）
不良品标签
不良品标签
名称：
型号：
数量：
原因：
检验员：
日期：
3
MRB放行物料的标识：
品控部
允许放行
贴黄色“让步放行”标贴，根据MRB决定在相应的处置方式栏打“√”
让步放行标贴名称：
让步放行标贴
名称：
型号：
批次：
数量：
送货日期：
处置方式：
□加工□选用
作业方法：
步骤
行动
负责
4
检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识；
仓库管理员
5
检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识；
仓库管理员
6
对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识；
生产部
7
生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经IQC确认无法修复或使用的，贴红色不合格标签最终判定出勾选“报废”选项
品保部
6.3半成品的标识
步骤
行动
负责
1
生产线的半成品的标识使用可以是如下方式：
A、标示卡；
B、半成品批次号及原材料批次号；
C、其他。
注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用
合格标示卡（绿色）不合格（红色）
生产部
6.4成品的标识
步骤
行动
负责
1
机身上的产品编号（可作追溯使用）；
产品流水品
机型
年
月
生产批次
生产部
2
检验状态的标识：
品保部
合格
不合格
于最终外包装箱上盖“QCPASS”章；
圈注“不合格”，并在QC不合格报告上注明不良项目，并通知生产部返工；可行时，粘贴“不合格”标贴
3
成品存放，必须按型号/类别等分区摆放。
仓库管理员
6.5追溯记录
6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料）
1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检；
2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。
3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。
6.5.4成品的追溯记录：
1）生产部领料时根据《生产任务单》填写《领料单》到仓库领料，仓库管理员根据《生产任务单》核对《领料单》无误后，按先入先出的原则发料；
2）生产部在产品加工过程中把物料批次号填写在《随工单》上，根据成品机身编码规则在《随工单》上编制机身SN编码，并把机身SN编码粘贴在产品指定的位置上，送检时需提供对应的《领料单》和《随工单》供品质检验人员核对，并随同《成品检验报告》一同存档；
3）检验人员经核对无误后进行产品检验，并把合格入库的SN号附在《成品检验报告》后面，一份留底存档，一份交物料部办理入库手续；
4）仓库管理员根据检验结果对检验合格的成品进行入库作业，按不同的批次进行分开堆放管理；
5）发货出库时仓库管理员根据批准的《销售订单》或《产品领用单》，填写《出库单》进行出库作业；发货时注意不要让货物混乱，必须按照单据记录内容一一对应发往指定的用户；
6）客户换货、退货、维修时，客服部应核对客户信息和对应的产品SN号是否是与销售《出库单》记录的信息一致，核对无误后根据《不合格品管理程序》办理相关手续；
6.6追溯方法
1）利用产品机身SN编码追溯到订单号、产品规格、客户、出货数
文档评论（0）