4风险管理评估.docx

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2023-10-09 发布于内蒙古
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风险风险评估风险控制风险沟通风险审核药品质量风险管理评估与控制表部门：采购部风险点：药品采购环节风险点识别 1、供货单位资质审核不到位，资料不全或过期。 2 、首营品种资料审核不到位。 3 、供货单位提供虚假资料或证明材料。 4、销售人员挂靠企业或未经授权销售其它企业产品。风险分析人为因素较大，可通过计算机系统控制。 1、有一定的人为因素，如对资料审核不仔细，或未进行资料审核。 2、计算机系统管理控制不严格，未输入相关信息。