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A06802 《年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)》
【分类索引】
业务部门
国际税务司
业务类别
自主办理事项
表单类型
纳税人填报
设置依据(表单来源)
政策规定表单
【政策依据】
《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)
【表单】
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)
年 月 日至 年 月 日
境内关联交 境内非关联交
行次 项 目 境外关联交易 境外非关联交易 合计
易 易
1 2 3 4 5=1+2+3+4
1 一、营业收入
2 其中:主营业务收入
3 减:营业成本
4 其中:主营业务成本
5 营业税金及附加
6 其中:主营业务税金及附加
7 销售费用
8 管理费用
9 财务费用
10 资产减值损失
11 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
12 投资收益(损失以“-”号填列)
13 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“- ”号填列)=
14
1-3-5-7-8-9-10+11+12
15 加:营业外收入
16 减:营业外支出
17 其中:非流动资产处置损失
18 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)=14+15-16
19 减:所得税费用
20 四、净利润(净亏损以“-”号填列)=18-19
划分
标准
说明
【表单说明】
本表适用于本报告年度所属期间内编制个别财务报表的企业填报。
一、有关项目填报说明
企业应当依据财务会计核算明细准确划分境外关联交易、境外非关联交易、境内关联交易、境内非关联交易。无法准确划分的,
应当确定其他划分方法,并说明具体的划分标准。
二、表内、表间关系
(一)表内关系
1.第5列=第1+2+3+4列。
2.第14行=第1-3-5-7-8-9-10+11+12行。
3.第18行=第14+15-16行。
4.第20行=第18-19行。
(二)表间关系
无。
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