药房操作规程.docVIP

操作规程 文献名称 药品采购、验收、销售规程 编 号 规程-301 制订人 制订时间 审批人 吕永忠 审批时间 生效时间 分发人员 全体员工 版 本 1、药品采购 1.1制订采购计划：采购员根据公司经营需要编写采购计划，报质量负责人审查、负责人审批同意后按同意的购进渠道进行采购。 1.2 建立采购统计：采购员根据采购计划向供货公司提出配送申请，同时将拟采购药品的品名、数量、生产厂家等数据传递给电脑操作员，电脑操作员将采购信息输入“药品监督管理软件”。 2、药品验收 2.1药店收货： 验收员根据采购员提供的“药品采购统计”以及供货单位销售人员提供的随货同行单对照实物进行核对，重要核对药品名称、规格、数量，同时确认包装箱无破损后收货，并在到货统计上签字。如包装箱有损坏要立刻拒收并向质量负责人报告。采购员应及时向供货单位索取《增值税专用发票》或《增值税普通发票》。 验收员应将新购进的药品寄存于待验区，未设待验区的可放在柜台上，并在2小时内验收。 2.2药品验收：验收员在根据验收规定首先检查待验药品的外包装与否符合规定规定；符合规定的，予以开箱检查药品。根据“随货同行单”上的药品名称、规格、生产公司、同意文号、产品批号、生产日期、使用期、数量进行逐个品种逐批验收，符合规定的，在“随货同行单”上注明“合格”并签名或加盖印章。验收完毕后，及时将