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部门整体支出绩效自评基础数据表 （2022年度） 基 本 情 况 单位名称 （盖章） 隆回县南岳庙镇中心学校 编制人数 193人 实有人数 193人 部门职能 概述 1、为教育教学提供管理保障。2、教育教学管理。3、提供中小学义 务教育和学前教育。4、中小学学历教育。 年度收入 （万元） 县财政预算安排 3525.40 非税收入 合 计 3525.4 中央省市安排资金 0 其他收入 年度支出 （万元） 基本支出 33, 94 项目支出 1,31 o 4 合 计 3525.4 其中三公经费支出 0 实 施 情 况 财政供养 人员控制 情况 是否存在超编超配人员：是口否0 三公经费 管理情况 是否制定“三公”经费管理办法：是口否口 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是0否口 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是0否口 三公经费是否比年度下降：是0否口 非税收入 完成情况 年度非税收入是否完成：是O否口 是否实行收支两条线管理：是0否口 有无截留、坐支、转移等现象：有口无口0 政府采购 及金额 年度是否制定了政府采购计划：是0□否 应采购金额0万元，实际采购金额0万元 预算执行 本年度是否追加了预算：是□否0,追加金额万元 本年度是否有结余：是口否0,结余金额。万元 预决算信息是否公开：是0否口 公开时间；2022年1月25 Hl 公开方式：门户网站0单位内部口其它口 财务管理 是否制定财务管理、会计核算等制度：是0否口 会计机构是否按规定设置：是0否口 会计人员是否持证上岗：是口否口 资金管理 是否制定资金管理办法：是口否口 资金拨付有完整的审批程序：有0无口 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是口否0 资产管理 是否制定资产管理制度：是O否口 资产管理、保存、处置是否合理规范：是0否口 资产是否产权清晰、两证齐全：是0否口 账、表、实、卡是否相符：是0否口 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标：是口否口 部 门 王 要 绩 效 1、在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务，为中小 学、幼儿园提供教育管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、义务教育稳步、健康运行； 4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 自 评 结 论 优 问 题 与 建 议 工会经费预算严重不足；残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担， 代课教师、安保人员等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。 王 管 部 门 意 见 主管部门（盖章）： 填报人：尹华权 联系电话： 时间：2023年4月28日 注：自评结论填“优、良、中、差”。 隆回县南岳庙镇中心学校 2022年度部门整体绩效自评报告 根据县财政局《关于开展2022年部门整体支出和县级财政资金 支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2023〕4号）文件精神。结合 中心学校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评 阐述好下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 南岳庙镇中心学校单位编制人数为193人，年末实际人数193 人（其中在编教师187人，特岗教师6人），年末中小学学生总人 数为3193人，小学生人数为2057人，中学生人数为1136人，年末 实有遗属补助人数21人。 （二）2022年的重点工作 .做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安 全工作； .完成年度教育教学工作任务； .改善学校办学条件，提高师生学生生活环境； .义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。 （三）部门整体支出情况 2022年度决算支出数为3525.4万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2022年度我单位的决算支出数为3525.4万元，这是为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公 设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出情况 我单位在2022年度项目支出为1,31。4万元，这是单位为完成选 定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专 项业务费、基本建设支出等。 （三）“三公经费情况 .因公出国（境）费用：2022年度本单位无因公出国（境）费 用； .公务接待费：2022年本单位公务接待费支出0万元； .公务用车购置及运行费：2022年本单位公务用车购置及运行 费支出0万元。 三、部门整体支出绩效情况 政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合 理合规使用资金，确保财政资金安全。 资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核 算准确、帐实相符、管理到位。 预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。 四、存在的问题 .预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预 算编