SA8000EHS不符合、糾正与预防管理程序OK.docVIP

XX有限公司 文件类别 作业程序书 文件编号 GJ-SA-19 文件名称 不符合、纠正与预防管理程序 版 次 1.0 页 数 3 PAGE 4 PAGE 1.目的 为对实际存在或潜在环境、职业健康安全、社会责任方面之不符合采取纠正和预防措施，预防和减少事故、意外事件或不符合事项之发生，确保管理体系持续改进,特制定本程序。 2.范围 本程序适用于目标压铸灯饰有限公司对所有环境、职业健康安全、社会责任不符合事项所采取之纠正或预防措施。 3.参考文件 4.权责 4.1管理部是公司环境、职业健康安全、社会责任纠正与预防措施之归口管理部门 4.1.1根据不符合资讯或潜在之不符合资讯对各单位环境、健康安全之不符合发出整改通知 4.1.2跟踪检查相关部门制订和实施纠正或预防措施 4.1.3 4.1.4整理归档管理所有纠正/预防措施方面的记录 4.2相关责任部门负责不符合原因调查与处理，制订纠正和预防措施并有效实施。 4.3管理代表负责审批纠正和预防措施报告。 5.定义 不符合:任何可能直接或间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、规章或其他环境、职业健康安全要求之行为或偏差。 6.作业流程： 无 7.作业内容 7.1不符合或潜在不符合资讯之来源 7.1.1环境、职业健康安全管理体系审核及管理评审报告。 7.1.2相关环境、职业健康安全法律法规变更引起之不符合。 7.1.3 7.1.4外部监测(审核)提供之监测检验(审核) 7.1.5 7.1.6各类人员提供之环境、职业健康安全 7.1.7环境、职业健康安全 7.1.8 EHS目标指标管理方案未 7.1.9 7.1.10 7.2不符合资讯之传递 见《信息交流管理程序》。 7.3不符合纠正、预防 7.3.1 在获取不符合或潜在不符合资讯后，属操作性偏差，由操作人员按照操作规程进行纠正。属管理性偏差且原因非常明确之不符合可由总务以《不符合纠正与预防通知单》（见附件一）之形式将不符合资讯传递到责任部门, 由责任部门制定纠正或预防措施并实施。对重要不符合项，预防与整改由管理者代表批准后 7.3.2 对原因不明之不符合由管理部织工务、生产等有关部门分析原因后，制定纠正或预防措施，并以《不符合纠正与预防通知单》之形式传递至相关部门进行纠正和预防。 对因纠正与预防措施实施而引起之标准、操作规程等程序文件之修改，应按相关程序之规定实施。 对于出现之重大伤亡事故按《事故处理管理程序》执行。 实施效果跟踪 已制定纠正与预防措施并实施改正之不符合，由总务会同责任整改部门跟 进检查整改实施效果。一旦发现纠正或预防措施无效，由责任部门重新制定纠正与预防措施，措施实施后之效果仍依此进行确认。 重大不符合之整改效果由工务、生产与公司管理代表一同确认。 为防止不符合之再次发生，责任部门应对责任岗位或危险控制点加强管理和控制。 对发现之各种不符合，应由总务进行登记,以便及时跟踪。登记时使用《不符合纠正与预防登记表》(见附件二)。 8.附件 附件一《不符合纠正与预防通知单》 附件二《不符合纠正与预防登记表》 不符合判定 不符合判定 原因分析 原因分析 结案验证可否实施评审措施制定 结案 验证 可 否 实施 评审 措施制定