IATF16949外审准备和审核要点.pptVIP

A 6949 外 治 利主 目 录Contents审核概况 Audit Overview审核思路 Audit Method审核应对 Audit PreparationIATF 16949第一阶段审核要点及常见问题IATF 16949第二阶段审核要点及常见问题 审核概况Audit Overview审核机构由XXX进行IATF16949:2016 (质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2015的特殊要求)认证审核审核安排一阶段审核(文件审核):20XX-XX-XX二阶段审核(现场审核):20XX-XX-XX ～20XX-XX-XX审核老师审核组长： XXX审核员： XXX 审核思路 Audit Method审核对象总经理(最高管理者)—一本组织质量经理(管理者代表)-一本体系各 部 门 本 部 门员 岗 位DCC 总经理(最高管理者) 一 一本组织质量方针、质量目标质量要求和职责过程接口体系运行质量状况改进质量经理(管理者代表)-一本体系质量方针、质量目标质量要求和职责过程接口体系文件体系运行质量状况改进审核思路 Audit Method 审核思路 Audit MethodDCC文件范围程序文件文件修改文件归档提供文件 审核思路 Audit Method各部门一一本部门质量方针、质量目标(定义，贯彻，执行)本部门质量要求和职责(部门组织架构)本部门质量文件(程序文件)本部门与他部门的接口(程序文件)本部门质量记录本部门改进(项目资料) 技术部门项目条款备 注计划日期完成状态附件3.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2阶段 项目计划和确定阶段2阶段 产品设计和开发包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告防错清单10.2.48.3.5.2替代方法清单8.3.3.1d 8.3.3.2c工程标准及变更管 理7.5.3.2.2评审周期不能超过10个工作日产品安全清单4.4.1.2产品PFVEA、控制 计划、过程流程图8.8.5.2作业指导书SOP8.5.1.2包含 安全操作要求产品批次、SN管理 规定8.5.24M变更管理8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1临时变更DFMEA/PFMEA风险 分析6.1.2.1定期更新证据(客户投诉、返工等失效处置)IATF16949认证各部门工作内容进行●完成●延期 生产部项目条款备 注计划日期完成状态附件生产现场区域划分(场地平面布置图)7.1.3.1不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区 、原材料区等首件记录确认8.5.1.3/4作业准备验证记录、停机验证记录防 错 点 检记录10.2.465管理7.1.4.1整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等目常作业记录8.5.1每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要 有作业指导书、检验指导书生产现场标识8.5.2(标识卡、流转卡)原材料、半成品要有流转卡及产 品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状 态标识生产计划8.5.1.7满足12个月 以生产现场标识8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、 现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产设备台账8.5.1.5设备日常点检记录、 备年度保 找设备OEE/MTBF/MTTR统 计分析8.5.1.5工装(模具、治具) 台账8.5.1.6叉车、空压机、储 气罐等特种设备7.1.3要有技术监督检验研究所 检定合格证明IATF16949认证各部门工作内容 品质部项 目条款备 注计划日期完成状态附件质量体系审核8.2.2每年至少一次，覆盖所有过程和部门 内审组长编程检查表进 行 核子 升 项子末 议令内部审过程审核每年覆盖所有工序、班次及交接班，审核组长编制过 程审核年度计划今首次会议→按照过程审核检查表按 工序进行审核→过程审核评分表→不符合项→末次会 议子审核报告今不符合整改产品审核每个产品每年至少一次或新产品， 最终成品库随编 制 乃审核年度计划令 依照 审核指导文件控制7.5.3建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管 理发放台账等号确保公司相关文件处于受控状态(如 质量手册、程序文件、作业指导书等)7.5.3公司的每年业务计 划KPI、3-5的业务 计划KPI、KPI定期 汇总6.2内外部环境清单4.1相关方期望及需求 清单4.2过程风险清单6.1IATF16949 认证各部门工作内容进 行● 完 成 ● 延 期 品质部项目条款备 注计划日期完成状态附件组织的知识清单7.1.6技术标准、内外部纠正预防措施改善报告各客户要求PPM统 计或者客