IATF16949认证最基本工作要求.pptVIP

IATF16949 认证最基本工作要求第一页，共22页。 一阶段审核顾客资料： 包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要 求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或 协议的评审、连续12个月的订单；体系策划： 过程控制清单、过程矩阵图、过程关 系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记 录清单；内部审核： 包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等管理评审： 评审计划、评审报告等；第二页，共22页。 一阶段审核过程绩效指标： 连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质 量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效： 顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D 报告/PPM 指标及趋势、 超额运费等)、顾客满意度评价；与供方有关的绩效： 供方的PPM 指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、 APQP 资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。第三页，共22页。 二阶段审核管理层公司内外部环境因素分析： SWOT 分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展 趋势等);企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、 设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开(职能战略)及战略目标展开；第四页，共22页。 二阶段审核年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建 立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标 达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连 续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商 的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理 性指标、过程指标等。管理评审：管理评审计划 → 各部门汇报资料汇总 → 管理评审会议签到 → 管理评审报告 → 持续改进计划 → 实 施结果；第五页，共22页。 体系审核：内部审核实施计划 → 审核实施记录 → 体系审核报告 → 不符合项报告(含原因分析、纠正措施及 验证) → 不符合项分布表 → 首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告(含原因分析、 纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划 → 产品审核实施计划 → 实施记录(含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、 材料报告) → 产品审核报告；二阶段审核内 部 审 核 ：第六页，共22页。 二阶段审核生 产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产 指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);生产过程控制：交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、 刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);现场管理：区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干 净整洁；第七页，共22页。 二阶段审核设 备台帐 → 设备卡 → 年度保养计划 → 保养记录 → 日常点检记录 →维修记录 →绩效指标统计；满足预测性 维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→ 台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的 标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括： 行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。第八页，共22页。 二阶段审核工 装 新工装：开发计划 →工装设计(图纸、标准等) →采购订单/自制计划 →验收单(检验记录等) → 台 帐日常管理：台帐 → 库存定期检查记录 → 维修记录 → 定期精度检查报告报→工装履历→废申请单(要填 上处置记录)工装标识：编号、产权及状态标识(待修、停用、 正常、报废等);注： 工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等。第九页，共22页。 二阶段审核质 量新的原料或新零件 →样品报告(公司的检验和试验记 录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能 报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等);常规采购的产品 →报检单 →进货检验记录；生产过程：工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk 分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可)、顾客来料检验记录；第十页，共22页。 二阶段审核退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表 → 汇总 → 8D