来料检验与入库检验流程.docxVIP

****科技有限公司 来料检验程序 文件编号 LJ-14-01 实施日期 2014-5-20 版本号 V1 页码 1 步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注 送货单 采购供 来料进厂 采购订货单 应商  收到供应商来料送货单 送货单 仓库 来料确认 采购订货单 确认来料数量与规格无误 数量与型号无误后由仓库通知品管检验 3材料规格书 3 材料规格书 检验员 供应商出厂 检验报告 来料检验标 准 OK NG 品质出具合 让步接收 物料评审 来料检验报 物料评审小组 格报告单 小组 告，来料异常反馈单 NG 由生产部经理， 技术部经理及采购部经理组成 物料表 仓库来料送货单  单 据录入  品质出来料异 来料异常反馈单 对于同一物料送货单名称与 财务/ 送财务 常反馈 物料表名称不一样时需要以物料表为准 采购 单据录入 采购退货送财务 入库单 ****科技有限公司 入库检验程序 文件编号 LJ-14-01 实施日期 2014-5-20 版本号 V1 页码 1 1制造车 1 制造车 待检品 间 通知检验可以 电话/口头/书面 形式。通知时应 2 完成品入库单 各产线组长 通知检验 告之该批次生产的数量，规格 型号 检验员 检验员应针对 3 检验文件准备 不同产品准备 相应的技术规 范标准 流程图 输出内容 记录与备注 生产订单、 准情况进行判定。检验员 准 情况进行判定。 检验员/ OK 模糊 NG 成 品 检 验 对合格与不合 格品可直接出具相应的检验 5  检验员 质量主管/工程师  执行检验判定 品 质出合 OK 复判格报告单 NG 品质出不合格报告单  检验员根据实际情况对产品 报告单 报告。但对于模糊情况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务 员组成。 成品入库单制造及 成品入库单 制造及 6 /成品检验 仓库 报告单/成品检验不合品退货单 制造处理退货批量 入库单/ 退 仓库受理制造货处理单 部门入库时应 有对应的检验报告方可办理入库手续 ****科技有限公司 文件编号 LJ-14-01 版本号 V1 出货检验程序 实施日期 2014-5-20 页码 1 步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注 出货申请单 业务跟单 出货通知  通知检验可以电话/口头/书面形式。 开出库单 财务部 开出库单 检验员检验员根据实 检验员 检验员根据实 （OQC） 际情况对产品 3 情 况 进 行 判 执行检验 定。对合格与 判定 不合格品可直 检验员 接出具相应的 业务订单、 （OQC） 检验报告。但 成品检验标 OK 模糊 NG 对于模糊情况 4 准、成品检 成 品 检 验 可递交上一级 验报告单 检验员/质量主管/工 是否需要送实验室测试 OK 复判 报告单 进行复判。复判由质量主管 / 程师 NG N Y 出 合 实 验 工程师连同该批次业务员组成。OQC 可根 5 成品测试标准/成品老 6 化标准  实验室 （QE） 格 报 室 执 告单 行 测试 OK 出性能老化测试报告 NG 出不合格报告单 据产品特性及 实际情况判断是否需要送实验室进行进一步老化测试。 仓库受理制造性能老化 部门入库时应测试报告 有对应的检验 报告方可办理 入库手续 制造处理退货 出货 批量