三标体系相关表格大全.doc

- . z. 质量、环境、职业安康平安管理体系 相关表格 (JN/C*-2011) 主控部门 分管领导 版次：B/0 - . z. 记录表格清单 NO:1 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 1 文件发放登记表 技术质量管理部/工程部 3年 1 2 收文登记表 技术质量管理部/工程部 3年 2 3 受控文件清单 技术质量管理部/工程部 3年 3 4 文件发放审批表 公司技术质量管理部 3年 4 5 文件更改审批记录 公司技术质量管理部 3年 5 6 文件借阅登记表 技术质量管理部/工程部 3年 6 7 文件归档清单 技术质量管理部/工程部 3年 7 8 文件销毁清单 技术质量管理部/工程部 3年 8 9 管理体系文件修改控制页 技术质量管理部 3年 9 10 外来文件确认一览表 技术质量管理部/工程部 3年 10 11 记录表格清单 技术质量管理部/工程部 3年 11 12 记录归档清单 技术质量管理部/工程部 3年 12 13 工程质量记录归档清单 技术质量管理部/工程部 3年 13 14 会议签到表 技术质量管理部/工程部 3年 14 15 质量目标 技术质量管理部/工程部 3年 / 16 环境目标指标 平安生产部/工程部 3年 / 17 职业安康平安目标指标 平安生产部/工程部 3年 / 18 环境因素识别清单 平安生产部/工程部 3年 15 19 重要环境因素清单 平安生产部/工程部 3年 16 20 环境因素及重要危险源评价会议记录 平安生产部/工程部 3年 / 记录表格清单 NO:2 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 21 危险源调查识别表 平安生产部/工程部 3年 17 22 重大危险源清单 平安生产部/工程部 3年 18 23 法律、法规及其他要求清单 平安生产部/工程部 3年 19 24 环境目标指标及管理方案一览表 平安生产部/工程部 3年 20 25 职业安康平安目标指标及管理方案一览表 平安生产部/工程部 3年 21 26 信息沟通记录 办公室 3年 22 27 管理评审方案 JL/SC-5.6-01 技术质量管理部 3年 23 28 管理评审报告 JL/SC-5.6-02 技术质量管理部 3年 24 29 管理评审改良措施报告 JL/SC-5.6-03 技术质量管理部 3年 25 30 管理评审会议记录 JL/SC-5.6-04 技术质量管理部 3年 / 31 年度员工培训方案 JL/SC-6.2-01 人力资源部 3年 26 32 主要岗位能力要求 JL/SC-6.2-02 人力资源部 3年 27 33 特殊作业人员名册 JL/SC-6.2-03 人力资源部/ 工程部 3年 28 34 培训申请表 JL/SC-6.2-04 人力资源部 3年 29 35 培训记录、评价表 JL/SC-6.2-05 人力资源部 3年 30 36 各类获证人员名册 JL/SC-6.2-06 人力资源部/ 工程部 3年 31 37 设备台帐 JL/SC-6.3-01 设备器材部/工程部 3年 32 38 设备大〔中〕修年度方案表 JL/SC-6.3-02 设备器材部 3年 33 39 机械设备大〔中〕修记录表 JL/SC-6.3-03 设备器材部/ 工程部 3年 34 40 设备维修保养记录 JL/SC-6.3-04 设备器材部/ 工程部 3年 35 记录表格清单 NO:3 序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码 41 设备机具进场验收记录 JL/SC-6.3-05 设备器材部/ 工程部 3年 36 42 设备事故记录表 JL/SC-6.3-06 设备器材部/ 工程部 3年 37 43 机械设备报废审批表 JL/SC-6.3-07 设备器材部/ 工程部 3年 38 44 重大设备日点检查记录表 JL/SC-6.3-08 设备器材部/ 工程部 3年 39 45 合同台帐 JL/SC-7.2-01 经营管理部 3年 40 46 合同评审记录 JL/SC-7.2-02 经营管理部 3年 41 47 顾客沟通记录 JL/SC-7.2-03 经营管理部/工程部 3年 42 48 合同修订评审记录 JL/SC-7.2-04 经营管理部 3年 43 49 设计输入记录 设计技术部 3年 44 50 设计输出记录 设计技术