防止异物混入物料管理规定.doc

版 次 A版 公布日期 河南科隆新能源有限公司 避免异物混入物料管理规定 KLDY-QZB－010－ 1、目的：为了确保生产过程中有异物或杂质（含金属、非金属等）异物避免铜材混入物料及成品中，避免造成或产品污染或部分物质、成分铜含量超标，无法满足客户规定，特制订本规定。 2、合用范畴：合用于河南科隆新能源有限电源公司内全部与生产环节有关的场合和区域。 3、职责： 3.1、资材部/辅材科在采购过程，必须规定供应商对我司使用的原材料、辅料、包装材料以及采购设备、器具等，进行采用避免异物混入或污染方法，确保来料合格或使用过程不污染我司产品； 3.2、生产部确保全部生产场合和各生产环节（含临时寄存、搬运、生产流动）及设备、器具等必须保持清洁干净，物料分区隔离管理，避免异物混入或污染； 3.3、仓库负责物料、成品在仓库区域的接受、寄存、储藏、保管、运输等环节中避免异物混入或污染； 3.4、质保部负责对全部生产过程与环节（接受、生产、包装、检查、储存、暂放、流动、运输等）中来料、半成品、成品，避免异物混入和污染的执行状况进行监督、检查、考核行的工作；本规定的执行状况 4、内容： 材料部分 原材料部分 4.1.1.1、原材料进厂管理 全部新进厂的原材料、辅料、包装材料、设备、器具等必须按《重要化工原料入厂验收流程》KLINE-QZB-007-、《原材料和成品取样原则》KLINE086-、《辅材申购管理规定》KLDY－核算办－010－、《成品用包装桶原则》KL－NEYJ007-规定中，对异物通过检查、检查、测试、确认后方可入库； 4.1.1.2原材料货仓管理 原材料进入货仓，按规定进行质量状况标记，分区按物品安全质量保障规定隔离储放，不得有混放交叉污染现象，必须按仓库管理规定，在符合物料规定保存温湿度（温湿度必须保持在 ）规定等条件下先进先出（材料保存期将按《原材料和成品取样原则》KLINE086-进行监控）管理，确保在使用期内不变质，不发生变异或异物混入现象。 4.1.1.3、原材料车间管理： 规定： 原则： 执行： 监控： 考核： 原材料进入车间前，领料员必须检查材料（含辅材）外包装不能有赃污，油迹、雨水、破损等，液压叉车不得有泥巴、赃物等，经工艺巡检确认合格后才干车间，不合格时，代班长必须安排人员在车间外进行清理干净再经工艺巡检确认合格后方能进入从车间。检查确认表格见附表1。 4.1.1.4材料包装管理： 包装材料进入车间前必须按4.1.1.3规定进行放异物混入控制，进入车间后使用前，必须由使用人进行作业前检查，发现包装材料、内外袋、包装桶里外有异物、破损、变形、开裂、油迹、水迹、脏污、可见金属杂质等，一律回绝使用，并告知代班长和工艺巡检确认。 4.1.2、半成品及成品 4.2.1、 配料管理： 配料前代班长安排生产人员对配料罐内外部进行卫生清理，并用纯水洗涤干净，清理状况工艺巡检确认合格后方可使用。 配料员必须检查原材料的包装的外袋与否标记对的、净、整洁、无变色、开裂、无水油迹污染等现象，外包装必须确保的对的、完整、密封、不得出现敞开物料，出现尾数半袋物料必须经工艺巡检确认合格后方可使用；全部的配料必须按工艺规定进行，有内外带包装的原材料，必须将内袋从外面中取出，方可将内袋放置倒料口处倒料，严禁内外袋一起倒料。若内外袋有脏污或泥水等，必须擦拭干净后方可进行下一步作业，擦拭外包装袋能够抹布或擦拭过内包装的擦布擦拭，但擦拭后必须干净，不得擦拭后还遗留残物或残迹等，否则，必须将该抹布清洗干净或丢弃之垃圾桶内。内包装袋擦拭必须用干净的无色抹布，抹布不得出现脱毛、破损、脱落等现象，擦拭后内包装袋必须保持干净，无破损或划痕等，否则，出现擦拭有擦痕就立刻改为外包装抹布或丢弃。外包装袋抹布可放置在未倒的物料上。每批投放物料前找代班长领取不锈钢刀片，并经工艺巡检确认无生锈、无残缺、口刃锋利后方可使用，割开物料后先将不锈钢刀片轻轻放置在放料口旁的观察窗上，批次投放完毕交回代班长保存；投放物料必须将扯开封装线、包装内外袋清理干净，放置指定的位置，不得落入配料罐内；代班长和工艺巡检会抽查投料后的原料包装材料的完整性。 配完物料及时清理投料口并进行密封后，清理现场原料包装材料和现场卫生经代班长及工艺巡检确认合格进行下步作业。 4.2.2、反映结晶管理 每次生产前和生产结束后,代班长必须安排生产人员及时清理反映釜内外卫生，并用纯水清洗干净，各管线、仪表显示状况等检查与统计，工艺巡检进行确认，合格后方可使用或进行下步工作。 每次开线前必须由巡检和厂长负责检查确认反映釜内外部构造状况：重要是各管线位置对的度、高度、搅拌叶状况、内外层、螺丝等有无松动、脱落、起皮、掉漆、生锈、沉积物料、污垢等。 生产部和质保部长每月对每条生产线