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PAGE PAGE 2 ISO管理体系年度管理评审输入报告 技术质安部 根据公司管理体系的要求，全面检验公司管理体系在公司本部的各项目部的运行情况和有效性，检查制定的各项管理措施方案，以及与之相关的程序文件的要求实施和落实情况，确保体系正常运行，使公司在管理上更趋程序化、系统化、规范化、标准化，按ISO9001管理体系认证要求，技术质安部对公司本部和工程项目部展开了管理评审和体系运行检查，并针对上次评审中出现的不合格项进行重点监督和检查，严防不合格项在公司内部重复发生，杜绝使之成为公司严重不合格项，综合本次管理评审的情况，三个体系在各项目和部室运行基本正常。质量意识、安全意识、环何意识在贯标工作三年里通过学习→实施→再学习→再实施的过程中得到进一步加强，做精品工程，施工工程的以人为本的理念在全公司上下得到充分体现，在持续不断的改进中管理人员、作业人员素质得到进一步提升，工程管理能力、管理水平得到提高，三个体系中蕴含精管理在公司日常管理中得到升华，各项管理措施得到了完善，同时在评审和检查过程中各项目也发现了在体系运行中存在项目的个别操作人员对体系的标准理解不深，管理上出现漏洞等方面的问题，为促进公司发展和管理上持续改进，现将有关评审情况汇报如下：??? 一、体系在公司本部和项目运行及执行情况?? 1.1通过对项目部和公司本部管理体系运行情况和审查，各项目部质量体系、职业健康安全体系、环境体系运行基本正常，项目和部室对此项工作都能高度重视，能有效地将贯标工作贯穿到各项目和部室的全面工作中，严格执行ISO9001管理体系相关条款，PCDA循环在各项目中得到很好运用和实践，服务、创新、求变、安全、健康意识得到增强，规范、标准、严谨的工作作风得到了加强，用制度来管理，用条例来管理，用程序化的思维来管理，用责任来管理的先进管理理念得到充分展现。?? 1.2经过对项目相关顾客满意度数据分析，各项目以顾客为中心，以顾客为关注焦点在实际工作中得到进一步落实，服务意识、双赢意识贯穿日常工作中，在查看问卷调查表10个方面的调查报告中，顾客对项目部在“现场文明施工执行情况满意度调查中，较为满意和一般满意占的比率比较大，公司应加强在这方面的跟踪和自查，经分析综合顾客满意度数据统计，满意度为94.5%，说明公司的工作得到了顾客的肯定。?? 1.3各部室和项目对所属工程均进行了全方位监控测量，经检查各部室和项目部的相关工程技术资料，如工程隐蔽工程记录，分部分项工程检验批，基本与工程同步完成，各种记录资料对工程施工的全过程描述正确，各类自检、检测记录齐全，如试压记录、检测记录真实的反应了工程的实际状况，本次共检查75个批次，检验批共820项均为合格，材料报验审手续符合程序文件的要求。?? 1.4各部室、各项目对公司所承接的任务，从工程开工到工程施工全过程均进行了策划“一体化”计划、施工组织设计、管理方案编写合理、合格、针对性强，并根据顾客的要求对“一体化”计划进行了修订和改进，如天山项目根据甲方要求提前竣工的情况，及时修订了一体化计划和管理方案，使之更符合工程需要。各部室、各项目工程施工更趋程序化和标准化，所有项目对目标和指标进行分解，并切实得到了很好的执行，确保了公司年度各项指标的完成。?? 1.5各部室、各项目分别制定了多项管理措施，对“人、机、料、法、环”在工程中所起的作用进行规范和说明，各项目结合本工程的特点均制定了与之相适应的“特殊工序和关键工序”对工程是有一定的指导作用和现实意义，同时各项目制定了如“顾客财产保护措施”、“应急与响应措施”、“双人字梯高处坠落的预防措施”等措施，经检查和评审各项制度和措施在各部室、各项目得到很好的执行，有效的避免了各类事故，包括质量安全方面的发生。?? 1.6各部室和各项目均对工作环境、施工现场、危险源、危险因素、重大危险源、重大环境因素进行了辩识和识别，确定了重大危险源133项和重大环境因素88项并制定了相关措施，对关键点进行监控，提升了各部室、各项目的预防和防范能力，杜绝了各类事故的发生。?? 二、存在问题及持续改应注意的问题?? 2.1公司各项目部有部分人员对贯标工作的认识不足，理解不深认为有公司的管理，按照国家有关规范和质监站的要求执行就可，不需要另起炉灶，另行一套。对要求按贯标文件和程序文件执行有抵触情绪或敷衍行事，认为是增加项目负担和施工成本。?? 2.2有些项目部对体系如何运行，如何与日常工作结合，如何处理日常工作与贯标工作之间的关系，有点不知所措，“等”、“靠”公司来处理的思想比较严重，部分员工对自己该做什么、怎么做、做到什么程度认识比较模糊。?? 2.3部分项目在服务意识方面比较淡薄，还有待提高，工程管理上有待加强，在产品保护、工程的过程监视和测量认证材料的收集，工程