物资材料设备采购工作规章制度.pdfVIP

物资设备采购工作制度 为加强对采购工作管理，做到有章可循，以保证本公司 生产经营的正常运转，特制定本制度。 一、实行统一采购物资的范围 本公司所有的外购物品实行统一采购管理，具体范围包 括∶ 1、生产所用原材料、辅助材料（含直接材料、间接材 料、消耗品） 2、机器、设备、工具（含零配件、量具、检验仪器、 模具等） 3、办公事务用品及文具用品、表单印制。 二、部门的工作职责 （1）向供货商询价，筛选供货单位，报经经理审批确 认。 （2）对经经理审批确认的供货商，采购部门应与其协 商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审 核确认，然后报经理审批后确认。 （3）根据工程部门报送的材料需求清单，核实仓库存 量，结合材料库存编制材料请购单，报经理批准后组织采购。 （4）采购物资运抵本公司后，签发入库单或待检验物 资入库单，交公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核 销采购计划。 （5）对现款采购的材料物资，付款时审核供货商的结 算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报 送有关部门及经理审批付款。 （6）对赊购物资结算