采购单-订货单.xlsxVIP

采购单位： 采购单号： 1000321233012 采购日期： 2022年11月8日 采购员： 联系电话： 电子邮箱： 送货地点： 付款方式： 货到付款 序号 料品/图号 材质颜色 品名 规格 采购数量 单位 采购天数 包装方式 交货日期 采购日期 距离上线日期 急单标注 1 240016018 红色 铝线轮1000 PCS 30 泡殼包裝 2022-9-4 2022-7-30 19 急单 04001-907 2 240016074 绿色 铝线轮620 PCS 30 泡殼包裝 2022-8-30 2022-7-30 20 急单 04001-988 3 240016095 蓝色 铝线轮920 PCS 30 泡殼包裝 2022-8-30 2022-7-30 31 04001-988 4 5 6 合 计 2540 说 明 1.请依图纸设计或指定规格用料及加工处理以确保品质。 2.请于接受后，48H内确认交期与图面并回签，否则视为不接受本订单，本公司有权另择供应商。 3.以此订单量为准，多出部分视备品不计价或退货处理。备品及尾数请独立包装，不可混装。其他以固定单位包装量包装。 4.请负责运送至收货方指定的仓库，并由供应商承担货物的运费及在途风险。 5.交期：供应商必须在交货期之前交货，若有延误，每筆每逾一日扣RMB10元,品质不良造成的延误与此同;因供應商交期延誤而導致停線及空運之損失須由供應商承擔. 6.不良品处理：(1）经检验后之不合格品，供应商应于收到本公司书面通知后二日内取回，逾时本公司不负责任。(2）如本公司因此选用别的产品代替的，所产生的全部费用（包括购买替代产品的所花费的费用，运输费等），均由供应商承担。 7.请于发货当日传真发货明细（送货单）至我司以便跟踪;请标识制单/采购单/品名/规格/数量/验收单号/箱号/箱数/运输方式；内/外包装均须附装箱明细，另外包装需标识毛重。 8.结账周期:月结XX天，以我司入库日期为准，每月5日前须将上月所发货物的对账单FAX我司以便对账，否则将其转次月入账，对账单请标注：验收单号/送货日期/送货单号/采购单号/品名/品号/规格及验收数量。 9.未尽此采购单之配合事宜，将视情节给予扣款。 10.解决纠纷的方式：协商解决，协商不成的，提交我司所在地法院管辖。 核准： 复核： 采购员：