合同协议书审核要点表格版.docx

合同协议书 审核要点表 格版 文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 2 合 同 审 核 要 点 关注是否与公司已有制度相冲突，譬如《合同管理制度》、 《合同审查审批权限》、《重大合同跟踪制度》、《授权委托书 证管理规定》、《法律纠纷处理管理制度》、《企业纠纷处理制 度》、《客户信用管理和评价制度》、《企业合同示范库》(是 否有分类分级拟定交易条件)、《合同供应商目录制度》、《黑 名单制度》等。 审 审核 点 序 风险点 号 备注 合 同 是否需签署《保密协 订 1 议》 立 前 对方主体资格审核、履 约能力审核、经年审过 的营业执照(经营范 围)、组织机构代码