留样间管理制度.docVIP

检验室留样间管理制度 1.? ? 目的 留样是为考察产品质量的稳定性、追溯产品及原料质量和处理质量问题提供实物 依据的重要手段，为规范留样管理，特制定此制度。 2.? ? 范围 ? ? 适用于生产过程中涉及到的原料（外购基板）、成品、缺陷样板留样管理。 3.? ? 职责 负责留样的制备、保存、定期观察和报废处理。 4.? ? 程序 ? ? 4.1? ? 留样的要求 ? ? 4.1.1? ? 公司生产的产品均需逐个留样，外加工产品需逐批留样。 ? ? 4.1.2 ? ? 对外加工复检发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评审之前，必须留样。 ? ? 4.2? ? 留样步骤 ? ? 4.2.1 ? ? 留样板在取样时须采取足够的样品，制样的同时留取足够量的留样。 ? ? 4.2.2? ? 在留样板上贴好标签，填写好各项内容：样品名称、规格、卷号、取样时间、取样班次（生产线人员负责）。由当班检验人员放入留样柜中指定位置保存。 ? ? 4.3? ? 留样数量 ? ? 4.3.1? ? 样板留样量应不少于全项检测用量。 ? ? 4.3.2? ? 需要作产品长效实验的，根据长效实验方案备足样品量，并提前按照每次定期检测所需样品量将样品分好。 ? ? 4.4? ? 留样条件 ? ? 4.4.1 ? ? 留样室内必须干燥，通风良好，保持清洁。 ? ? 4.4.2? ? 当班人员对样品间每天进行检查，发现异常（漏水及其他）应及时报修并采取相应的措施进行处理。 ? ? 4.5? ? 留样的保存使用 ? ? 4.5.1? ? 留样板由检验室负责保管，样板存放在留样室，加锁保管。 ? ? 4.5.2? ? 所有留样都是极其重要的质量实物档案，未经部门领导允许任何人不得? ? ? ? 外借。 ? ? 4.5.3? ? 当需要使用留样时，使用人应向部门说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须经过部门主管同意，由检验人员取出并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等。 ? ? 4.5.4? ? 当仅为比对需要而使用时，经过检验人员同意即可，不需要登记。 ? ? 4.6? ? 保存时间 ? ? 4.6.1? ? 原料（外购基板）和缺陷样板保留时间 ？ ? ? 4.6.2? ? 产品：彩涂板保留1年，退火板保留半年，镀锌板保留1个月。 ? ? 4.7? ? 留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类按过保存期处理，并在「留样? ? ? ? 登记台帐」填写处理记录。 ? ? 4.8? ? 所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善保存。 5.? ? 相关记录 ? ? 5.1? ? 「留样登记台帐」 留样登记台账 ? ? 样板类别：? ? 生产日期/卷号 留样日期 留样数量 保质期 领用数量 领用人 领用数量 领用人 报废日期 保管人