样品管理作业流程.docVIP

说明： 1、本文件负责人为工程技术部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 会 签 总经办 稽核中心 营业部 制造中心 人事行政部 财务部 生产部 资材部 品质保证部 编制 审批 1.0 目的： 规范样品制作，完善作业程序，确保样品满足客户要求。 2.0 适用范围： 所有的样品制作都必须符合其操作程序和客户品质要求等。 3.0 定义： 无。 4.0 职责： 4.1 工程技术部：主导样品的制作、判定、改善等全过程管理。 4.2 营业部：样品需求的下达，及接收客户反馈。 4.3 CM项目部：制样材料及工艺准备，样品制作及送样。 4.4 品质保证部：样品来料检验、样品测试及检验的反馈和保管。 4.5 资材部：样品生产计划的安排，物料的采购供应。 4.6 注塑车间/模具部：协助样品制作。 5.0 作业内容： 5.1 样品需求的下达和回复 5.1.1营业部根据客户需求，下达《客户订单》给生管，由生管下单给CM项目部。 5.1.2CM项目部根据生管需求回复完成交期。如无法达到客户需求，则直接与生管及营业沟通和协调，直至达成一致，并将单据返给营业部，同时将客户信息反馈给工程技术部。 5.2 制样前的准备 5.2.1 CM项目部在制样前一天根据制样计划信息，制订《试模通知单》，通知给试模人员。 5.2.2 资材部物料组及CM试模组准备好物料、确认好组装工艺及工治具并交给品质检测员检验确认OK，方可安排样品的制作。 5.3 制样 5.3.1 试模组人员根据《试模通知单》中所需完成样品计划、制样要求和参照图纸，安排当日样品的制作。 5.3.2 制样完成后，试模组人员及时把制样问题点填写于《样品开发记录表》，并将此表交给品管样品检测员。 5.3.3 制样过程中，试模人员和项目工程师需全程跟进制样过程并了解制样问题，及时处理过程中异常问题。 5.4 检测 5.4.1 模具人员完成制作样品后，CM品质检测员对样品外观、性能、色度以《检测基准书》为标准，对样品进行检测。 5.4.2 如客户有特殊要求，CM品质检测员需增加检测项目及标准。检测时需按《样品检查表》中的内容依次检测，并整理检测结果及判定记录于《样品开发记录表》。 5.4.3 当样品不合格时，模具部品管检测员把检测结果，知会给相应项目负责人，停止出样。如因某种原因不合格样品必须出样，须项目部经理判定，并注明出样原因，填写入《样品开发记录表》，再与客户确认OK后方可出样。 5.5 出样 5.5.1 CM项目部根据样品检测员的检测结果，制作出样资料（通常包含成品图、《出样检查表》、《样品尺寸检测报告》）等。项目工程师将样品和出样资料一起发给客户。 5.6 样品改善 5.6.1 CM项目工程师，针对样品在制样过程中发现的问题点，要求即时进行改善。模具人员和检测员在下次制样时需检验上次问题点是否有解决。 5.6.2 样品有客户投诉，营业部将发出《客户订单》给项目部，由项目部回复改善交期，并及时把反馈信息填入《样品开发记录表》中，并回复改善报告。 5.7 样品保管、发放 5.7.1 CM项目部将样品交接给硕昌品质部，由QE工程师填写《样品登记表》，须制作样品标识单，标明留样品日期、型号、数量等信息。每次取走留样品都一定要登记，借用人填写《样品借用登记表》。 5.7.2 客户退回样品、工程自留样品、试作品：由QE工程师处理方案（通常有：用做留样、返修、待利用、报废）后，由QE工程师分类摆放。 6.0相关附件：无。 7.0相关表单： 7.1 《客户需求表》 7.3 《样品检查表》 7.4 《每日样品安排》 7.5 《样品开发记录表》 7.6 《出样检查表》 7.7 《样品尺寸检测记录表》 7.8 《样品登记表》 7.9 《样品借用登记表》 客 户 需 求 表 客户名称 客户型号 硕昌型号 变更类型 □改图 □换料 □改善效果 申请日期 客户提供 □电子图档 □FAX □文字说明 □口述 □样品 样品数量 需求日期 样品单号 说明： 附( )页 审 核 拟 制 回复结果： 审 核 责任人 样品检查表 客户型号：　　　　　　产品型号：　　　　　　　工程: 设计： 做