年度各月费用预算及执行控制图表（自动提取各月数据）.xlsx

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2023-10-28 发布于陕西
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年度各月费用预算及执行控制图表（自动提取各月数据）.xlsx

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财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）超出/低于预算￥9,300 费用项目类别预算实际差额差异率 2017年1月￥7,100.00 ￥8,200.00 ￥1,100.00 15.49% 说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。 2017年2月￥10,700.00 ￥11,400.00 ￥700.00 6.54% 2017年3月￥6,300.00 ￥7,000.00 ￥700.00 11.11% 2017年4月￥9,000.00 ￥9,000.00 0 0 2017年5月￥16,200.00 ￥16,500.00 ￥300.00 1.85% 2017年6月￥21,000.00 ￥21,700.00 ￥700.00 3.33% 2017年7月￥18,900.00 ￥19,800.00 ￥900.00 4.76% 2017年8月￥21,600.00 ￥22,400.00 ￥800.00 3.70% 2017年9月￥30,000.00 ￥30,600.00 ￥600.00 2.00% 2017年10月￥30,000.00 ￥28,500.00 ￥-1,500.00 -5.00% 2017年11月￥24,000.00 ￥26,500.00 ￥2,500.00 10.42% 2017年12月￥33,300.00 ￥35,800.00 ￥2,500.00 7.51% 合计￥228,100.00 ￥237,400.00 ￥9,300.00 4.08% 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司