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成本分析表
序号 类别 本月 上年同期 同比 本年累计 上年累计 同比 备注
1 直接材料 21,000 22,000 -4.55% 52890 48000 10.19%
2 直接工资 30,000 20,000 50.00% 58000 50000 16.00%
3 制造费用 9,000 6,000 50.00% 24000 21000 14.29%
4 管理费用 10,000 8,000 25.00% 35000 32000 9.38%
5 财务费用 5,000 6,000 -16.67% 20000 18000 11.11%
6 销售费用 16,000 18,500 -13.51% 40,000 38,000 5.26%
6.1 运输费 3,000 7,000 -57.14% 15000 14000 7.14%
6.2 包装费 2,000 1,500 33.33% 3500 3200 9.38%
6.3 展览费 5,000 4,500 11.11% 9500 9000 5.56%
6.4 广告费 6,000 5,500 9.09% 12000 11800 1.69%
7 合计 91,000 80,500 13.04% 229,890 207,000 11.06%
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