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内部稽核查检鉴识表 编号：预定稽核日期：制表者： 稽查对象部门 查检 稽核查检内容 代号 品质管理系统一般要求 是否已成立涵盖ISO9001:2000之文书化品质管理系统? 是否组织已: 鉴识品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘之应用 (见: 决定这些流程的次序和相互作用; 决定所必须的准则及方法，以保证这些流程有效的作业与管 制 保证资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的作业和监察之所必需; 监察、量测和剖析这些流程，及: 实施举措，以达成所规画结果和持绩性改良这些流程之所必需? 是否组炽管理鉴识品质管理系统所需要的流程，以与本国际标准 要求一致? 组织是否保证能完全管束组织选择用外部资源之任何影响产品 切合要求之流程? 外部资源流程的管束是否已在品质管理系统内加以鉴识? 文件要求 品质管理系统文件是否包含并管束: a)品质政策和品质目标的书面化陈述; 一份品质手册: 本国际标准所要求的书面程序; 组织用以保证其流程有效的规划、作业和管束所需要的文件; 本国际标准要求的记录 组织是否已成立和维持一份品质手册。此品质手册是否包括 a)品质管理系统的范围，包含任何删除范围的细节及调整 b)为品质管理系统而成立的书面程序或其参照引用;和  ;  : 表达品质管理系统的流程间的相互作用 内部稽核查检鉴识表 编号：预定稽核日期：制表者： 稽查对象部门 查检 稽核查检内容 代号