原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
应 用 系 统 IT 一 般 性 控
制流程修订对照表表格
格式
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
“应用系统 IT 一般性控制流程”修订对照表
原流程备注现修订为
原流程
备注
一．业务目标
删除保证终端用户计算结果的完
删除
整性、准确性和有效性。
二、业务风险
密码设置强度不够，造成系修订密码设置强度不够或更改不
密码设置强度不够，造成系
修订
统泄密或受到非法访问。及时，造成系统泄密或受到非法访
统泄密或受到非法访问。
问。
修订制度不健全，导致信息系统应用管
修订
理不规范、运维不及时。
删除未经审核，在财务报表生成
文档评论（0）