内审不符合项报告.docxVIP

质量/环境/健康安全管理体系不符合项分布表 部门 不符合项编号 涉及标准条款 备注 办公室 2009-01 ISO9001:2008 ISO14001：2004 4.4.2 OHSAS18001-2001 4.4.2 业务部 2009-02 ISO9001:2008 厂部/ 生 2009-03 产车间 厂部/生产 2009-04 车间  ISO14001：2004 4.4.6 OHSAS18001-2001 4.4.6 ISO14001：2004 4.4.7 OHSAS18001-2001 4.4.7 编制： 审核： 日期： 质量/环境/健康安全管理体系内审签到表 首次会议 时间：2009 年 5 月 21 日地点：公司会议室 主持人：江慧珍管代会议参加人员签到 末次会议 时间：2009 年 5 月 22 日地点：公司会议室 主持人：江慧珍管代 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项报告 №：2009-01 受审核部门：办公室审核员： 不合格事实描述： 责任部门：办公室审核日期： 查培训记录,未见 2009 年培训计划，未见 2009 年 3 月份进行新员工进行体系知识的宣贯。 不符合：标准条款ISO9001：2008 ISO14001：2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 ， 文件《人 力资源控制程序》 责任部门确认： 审核员签名：