内审技巧分析和总结.docxVIP

质量，职业健康安全，环境管理体系 内审技巧 编写内审计划的注意事项 1）要覆盖标准的所有条款。 2）要以手册中的职能分配表为依据编写各部门 的审核条款（主条款和通用条款）。 不能机械地按 GB/T19001-2000 标准的条款分配时间,而应考虑各部门的过程多少. 最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定 (自审,请外单位审核员 ,但提倡接受内审). 懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程 和部门去审核(如生产车间,品质部). 2．如何编写检查表 内审员根据组长分配的任务，依据审核准则(体系文件、法律法规，标准的要求)编写检查表。 设计检查表的思路： 该过程是如何策划的，有何规定，相关的职责是否落实？ 该过程和有关规定如何实施和保持？ 实施和保持的结果如何？是否达到的预期目 标 过程存在哪些问题？ 编写检查表的注意事项 依据ISO9001 标准和公司体系文件的要求进行编写。 既要考虑标准的要求,又要考虑体系文件对被审 核部门的要求。两者结合检查表才能编写得好。(因 标准只是规定各企业通用的要求 ,本公司体系文件才规定了实施和控制方法). 采用过程方法的思路编写检查表。 无论审核哪个过程，其思路都是：先查其是否识别过程和规定过程 ，再查其规定的程序是否得到实施，再注意查证过程存在的问题。查其规定的实施效果是否达到的预期目标，