水环境管理体系(记录表格).doc

玉湖区水环境监测站 管 理 体 系 程 序 记 录 表 格 目 录 序号 记录名称 编 号 1 人员一览表 YHHJL-01 2 人员档案目录 YHHJL-02 3 人员基本情况登记表 YHHJL-03 4 专业人员上岗能力评价表 YHHJL-04 5 项目和设备操作人员授权表 YHHJL-05 6 外来人员出入登记表 YHHJL-06 7 年度培训计划 YHHJL-07 8 人员培训记录表 YHHJL-08 9 上岗前培训考评记录表 YHHJL-09 10 仪器设备一览表 YHHJL-10 11 采购申请审批表 YHHJL-11 12 仪器设备验收单 YHHJL-12 13 仪器设备使用记录 YHHJL-13 14 仪器设备档案目录 YHHJL-14 15 仪器设备维护记录表 YHHJL-15 16 仪器设备脱离控制后验收记录 YHHJL-16 17 仪器设备维修记录 YHHJL-17 18 19 仪器设备停用（报废）申请审批表 YHHJL-18 19 停用仪器设备启用申请审批表 YHHJL-19 20 租借设备登记审批表 YHHJL-20 21 年仪器设备期间核查计划 YHHJL-21 22 仪器设备期间核查表 YHHJL-22 23 年度仪器设备检定/校准周期表 YHHJL-23 24 校准报告有效性确认记录 YHHJL-24 25 标准物质一览表 YHHJL-25 26 标准物质使用登记表 YHHJL-26 27 温度、湿度记录表 YHHJL-27 28 标准物质核查记录 YHHJL-28 29 过期/变质化学试剂、标准物质报废处理审批表 YHHJL-29 目 录 序号 记录名称 编 号 30 文件编制申请表 YHHJL-30 31 受控文件一览表 YHHJL-31 32 文件发放（领用）登记表 YHHJL-32 33 标准有效性确认报告 YHHJL-33 34 文件更改审批表 YHHJL-34 35 作废文件销毁（留存）审批登记表 YHHJL-35 36 档案资料借阅/复印登记表 YHHJL-36 37 受控文件有效性检查登记表 YHHJL-37 38 检测委托单 YHHJL-38 39 监测业务委托协议书 YHHJL-39 40 合同评审记录表 YHHJL-40 41 合同/标书修改单 YHHJL-41 42 供应商和外部支持服务方评估表 YHHJL-42 43 合格供应商和外部支持服务方名录 YHHJL-43 44 客户满意度调查表 YHHJL-44 45 客户申诉和投诉接收单 YHHJL-45 46 不符合项识别及纠正措施实施验证表 YHHJL-46 47 预防措施识别实施验证表 YHHJL-47 48 记录清单 YHHJL-48 49 年度内部审核计划 YHHJL-49 50 内部审核实施计划表 YHHJL-50 51 会议记录 YHHJL-51 52 内审首(末)次会议签到表 YHHJL-52 53 内部审核检查记录表 YHHJL-53 54 内审不符合项总结 YHHJL-54 55 内部审核报告 YHHJL-55 56 年管理评审年度计划 YHHJL-56 57 管理评审实施计划 YHHJL-57 58 管理评审报告 YHHJL-58 目 录 序号 记录名称 编 号 59 管理评审报告（续） YHHJL-59 60 会议签到记录表 YHHJL-60 61 管理评审通知 YHHJL-61 62 方法适用性评价表 YHHJL-62 63 方法适用性评价任务单 YHHJL-63 64 方法偏离验证报告 YHHJL-64 65 新方法评审记录 YHHJL-65 66 开展新项目申请表 YHHJL-66 67 测量及数据处理软件评审表 YHHJL-67 68 采样送样单 YHHJL-68 69 委托监测单 YHHJL-69 70 样 品 标 识 签 YHHJL-70 71 样品送转交接登记表 YHHJL-71 72 -年质量控制计划 ZSHJ/XCJL-72 73 质量控制活动评价表 ZSHJ/XCJL-73 74 质量控制报告 ZSHJ/XCJL-74 75 -年能力验证计划 ZSHJ/XCJL-75 76 能力验证实施记录表 ZSHJ/XCJL-76 77 危害辩识与风险评价一览表 ZSHJ/XCJL-77 78 重大风险因素分析及控制计划清单 ZSHJ/XCJL-78 79 -年质量监督计划 ZSHJ/XCJL-79 80 质量监督记录 ZSHJ/XCJL-80 81 废液的处理记录表 ZSHJ/XCJL-81 82 辅助设备一览表 ZSHJ/XCJL-82 83