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仓库主任反应重大问题一般问题保管员填写数量调整单保管员记帐、消卡将调整单反应统计室..word.zl材料汇总表海关驻厂厂监管组审核..word.zl...20废旧物资回收业务流程图通知交送现场销售 仓库主任反应重大问题一般问题保管员填写数量调整单保管员记帐、消卡将调整单反应统计室..word.zl 材料汇总表海关驻厂厂监管组审核..word.zl...20废旧物资回收业务流程图通知交送现场销售.. 审核销售单无消卡、记账将销售单向统计室反应，出门证交购料人12物资盘盈盘亏业务流程图保管员填写物资验 主任审批保管人员填写报损单处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反应统计室..word.zl 否 . . 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进展调 查 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 B 类物资物资处处 长审批， A 类物资物 资处审批后报质管 处审批 否否 是否检验样品 业务室填写企业 评价表 审查是否合格 是是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 检验是否合格 是 是否进展否 工艺试验 放弃 质量跟踪调查 是 发现质报量技问部进展工艺实验 否 实验是否合格 是 委托车间试用 .