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内部审核实施计划
编号：13-01
受审核部
总经理、技术部、生产部、供销部、质量部、办公室、财务部
审核组
组长：魏胜涛 A组：于成阳/技术部、郑晓明/质量部
B组：朱巨祥/供销部、薛正东/生产部
起始会议
首次会议
时间：06月 24 日08：00
地点：会议室
参加人员：总经理、管理者代表和各部门经理
结束会议
末次会议
时间：06月26日16：00
地点：会议室
参加人员：总经理、管理者代表和各部门经理
审核日程安排及内容：
审核员
审核日期
时 间
受审部门
审 核 内 容
A、B
2013.06.24
08:00-08:30
首次会议
A、B
08:30-09:00
验证上次审核不符合项
A、B
09:00-10:00
总经理
4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1
A
10:00-11:30
供销部
7.2, 7.5.4,8.2.1（6A:1附录A,16C: 1,10.2，16A：附录E）
B
12:30-14:00
办公室
4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,,6.2 (6A: 7.3, 16C:6.2,16A:8.3)
A
14:00-16:00
生产部
6.3,6.4,7.4,,7.5.1,7.5.2,7.5.3（6A:5,7,8 , 16C:4,6,7,16A:7,8,9）
B
16:00-17:30
财务部
7.5.5（6A: 9,16C:8,16A:10）
B
2013.06.25
08:00-11:30
技术部
7.1,7.3 (6A:4,6,10,附录F,P,16C:3,9,10.10 ,16A:5,附录C,D)
B
12:30-17:30
(继续)
7.5.2 (6A:6,附录M, 16C:5,10.4)
B
2013.06.26
08:00-11:30
质量部
7.4.3,7.5.3,7.6,8.2.4,8.3,API Q1:附录A（6A:7;16A:8;16C:6，16A:8）
B
12:30-15:00
（继续）
8.2.4
A
15:00-16:30
办公室
8.2.2,8.2.3,8.4,8.5
A、B
16:30-17:30
末次会议
审核依据：
ISO9001：2008和API Q1：2007第8版（含补充件1）；
API 6A（第20版）含补充件1、2、3、勘误表1,2；API 16C（第1版）；API 16A（第3版）含勘误表1
公司质量管理体系文件；顾客和相关方的其他要求；
审核目的：
确保质量体系的符合性和适宜性，以及有效性，促进质量体系的改进和提高。
审核说明：
1）生产区域的审核包括产品的标识和可追溯性，过程控制，检验和试验，检验和试验状态，不合格产品的控制，搬运、贮存、包装、防护和交付；
2）所有过程的审核包括文件控制，质量记录、职责和权限、内部沟通、数据分析和纠正和预防措施，如果适用时；
3）计划中某个特定条款的缺乏不应被解释为该条款不进行审核。审核报告可以包含相关参考标准任何部分的问题点。
4）审核前应验证上次内审发现的不符合项，对上次内审出现的不符合项和部门应特别给予关注。
编 制
于成阳
审 核
日 期
2013-06-18
QR-26-02
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