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4.2.2
4.2.2
质量手册
质量管理体系审核检查表
受审核部门：
审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款 检查内容
4.2.1总则
4.2.1
总则
理体系？相关文件是否齐
全？文件是书面形式还是电
子形式？
◆质量管理体系文件是否覆
盖了标准的适用过程并符合
其要求？过程间相互作用关
系是否给予确定及描述？
◆查询相关文件的途径
◆质量手册的覆盖面是否完
整？如对 ISO9001 标准有剪
裁，剪裁细节说明的是否合
理？
编制人
是否适用
/日期：
批准人
审核日期：
检查方法
参考文件
提问
◆与质
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