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PAGE 9
项目运营计划书
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目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1 基本支出 4
1.1 基建和房屋 4
1.2 基本教学和办公设备 5
1.3 网站 5
1.4 人员工资 6
2 盈利能力预计 6
2.1 基本开支需求预计 6
2.2 入项科目预估 6
2.3 实际盈利能力估算 7
3 服务延伸 7
3.1 学员就业计划 7
3.1.1 定向技能培养 8
3.1.2 基于现有学员的定向培养 8
3.1.3 与现有网站的合作 8
3.1.4 自有集成公司 8
3.1.5 自有猎头 8
3.2 学员关怀计划 8
3.3 VUE考试中心申请 9
基本支出
基建和房屋
基建和房屋当中的大部分用于支付房租和购买必要的办公家具,以及桌椅板凳等。具体内容如下表清单所示:
花费名称
金额
说明
300平米房租
36000/月
一般是交半年然外加1个月的押金 252000元(7个月)
装修费用
15000/次
本数值是经验值,玻璃幕一平米400,石膏墙一平米80。需要根据场地情况做调整。
学生课桌30张
3600
桌子是120cmX60cm,一个桌子能坐2个人
学生椅子50个
1750
之前买过的最便宜的,而且挺耐用的是35元/把
洽谈桌2个
400
玻璃的那种200元左右
亚克力椅子
720
那种椅子比较贵,适合接待,90元/把大概
员工办公桌
1500
员工桌,250元一张,1.6米MBF板,6张
员工办公椅子
3600
600一把,6把
宽带费
7200
按照4M,一个月1200计算,6个月网费
办公用品
400
所有的办公用品加起来要不了400元,大概350元搞定。
打印机
3600
一个带有复印功能的激光一体机
饮水机
160
一般都是买水送饮水机,一次性买20桶水,送一个饮水机,
前台接待桌
800
普通的那种椭圆的
文件柜
450
那种带抽屉,带柜子,带橱窗的。。中等偏上等一点的
投影仪
2900
建议最多买1个足以,留大型讲座用,用VNC上课比投影仪方便,
放书刊杂志
120
放一些书刊杂志,供学员阅览
打印纸
180
成箱子买一共10包,够用两年。分开买是25元一包
注册营业执照
10500
注册资金100万,代理垫资,我们什么都不用问,一共10500
宣传册宣传单
2600
5000张宣传单的费用是700元,宣传册相对贵一点
公司内部KT版图
300
公司内部一些标语等等,,做成KT版那种的
百度竞价
5800
百度的竞价门槛是5800开户费。有必要做百度竞价
玻璃白板
900
那种玻璃鞋子的黑板,买3块,每个教室1块
公司形象墙
1100
我之前做过,,基本就是这个价格
电话座机
60
好一点的,也就110左右,,60的足以
总计(半年房租和网费计)
¥315,640.00
基本教学和办公设备
同时,学校必须要购买一些开展课程所需要的设备。为了尽可能的提高投资的效率和安全性,早期学校是不会购买用于IE培训用的RACK和相应的远程实验机架的。初期购买的设备,可以稳定涵盖Cisco从NA到NP,RS,Security和Voice的所有试验。
设备用途
设备型号
数量
金额
总价
说明
授课设备
Cisco2611
10
150
1500
Cisco3550EMI
2
800
1600
Cisco2950-24
4
220
880
Cisco3725
2
500
1000
CiscoAP1131G
2
200
400
CCNA Wireless
Cisco1760
2
400
800
CCNP Voice
NM-HDV
2
400
800
With 3725
VWIC-G703
6
150
900
Port Number
管理设备
Cisco2610
3
150
450
实验管理台
NM-16A
3
600
1800
Async communication cable
CiscoAP1131G
1
200
200
CiscoPIX515E
1
700
700
上网网关
Cisco3500XL-PoE
1
400
400
CiscoIPPhone7960
5
200
1000
Cisco1760
1
400
400
语音和话务网关
总计
12830
网站
培训中心需要一个展示性质的网站,作为对外的宣传平台。相应的课程安排,时间计划,优惠活动或者服务中心,都可以在网站上做聚合。网站托管在工信部挂牌指定的机房,做备案。
类目
费用
详情
网站制作
1万元每维护周期
维护周期大约1年
网站托管
2800元每年
云主机托管
总计
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