2023年质量体系内审记录表项目部-shen.docVIP

质量管理体系检查表（项目部） 项目名称： 编号：Q09-2024 序号 GB/T19001标准 条文/ GB/T50430条文 检查内容 检查结果 1 /3.3、3.5 文件限制 1、受控文件清单（R04-01） 2、文件发放记录（R04-02） 3、收文登记表（R04-05） 4、记录和档案借阅登记表（R04-11） 5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12） 2 /3.3、3.5 记录限制 1、记录索引书目（R04-09） 2、记录和档案借阅登记表（R04-11） 3